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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2017
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00080/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Agência da Lagoa Mirim
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
Processo 23110.008346/2016-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGEM ECLUSA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/03/2017
Vig. Fim 03/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 277.837,92
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 46.306,32
Valor Acumulado R$ 2.728.309,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/03/2017 00007/2017 Termo de Encerramento 04/03/2017 03/09/2022 0,00 0,00
03/03/2017 00007/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.008346/2016-80 04/03/2017 03/09/2022 277.837,92 6 46.306,32
02/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA NONA E REDUÇÃO DE UM POSTO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE BARRAGEM DIURNO. 04/03/2017 03/03/2018 390.003,84 12 32.500,32
18/07/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE ACORDO COM AS CONVENÇÕES DE TRABALHO 2017 DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. 04/03/2017 03/03/2021 409.480,68 12 34.123,39
23/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL A CONTAR DE 04/03/2018. 04/03/2018 03/03/2019 390.003,84 12 32.500,32
16/04/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2018 DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL 04/03/2017 03/03/2021 414.718,92 12 34.559,91
01/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE TRABALHO. 04/03/2019 03/03/2020 521.854,44 12 43.487,87
21/05/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2019 DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. 04/03/2017 03/03/2021 527.177,28 12 43.931,44
14/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 04/03/2020 03/03/2021 521.854,44 12 43.487,87
20/04/2020 00004/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020 E TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA DO DNIT. 04/03/2017 03/03/2021 555.675,84 12 46.306,32
27/01/2021 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 04/03/2021 03/03/2022 555.675,84 12 46.306,32
14/02/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 04/03/2022 03/09/2022 277.837,92 6 46.306,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2021NE000176 MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 458.851,75 0,00 0,00 458.851,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2022NE000257 MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 185.225,28 0,00 0,00 185.225,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2017NE800075 MADMSG0100N - MANUT UNIDADES ADMINISTS - MATRIZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2017NE800353 MTERCG0119N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2019NE800222 MTERCG0119N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800085 MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE800154 MTERCG0119N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802344 MTERCG0119N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802410 MTERCG0119N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2018NE802517 MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE800878 MTERCQ0106N - OPERACAO E MANUTENCAO DE BARRAGEM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2020NE802244 RS8791SPDR1 - TED 33/2019 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 179.942,18 92.612,64 46.306,32 41.023,22 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2021NE002028 RS8791SPDR1 - TED 33/2019 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.612,64 0,00 46.306,32 0,00 46.306,32 0,00 0,00 92.612,64
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-03 30284.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 6 46306.32 277837.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.046.320-** JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.419.890-** LUCAS SOUZA VIEGAS Fiscal Titular
***.856.910-** GILBERTO LOGUERCIO COLLARES Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo