|
Órgão
|
25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173039 - SUSEP/RJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173039 - SUSEP/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
173039 - SUSEP/RJ
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|
Número da Compra
|
00001/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
ERSSP
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.427.994/0001-40 - LG. ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
15414.608771/2023-50
|
|
Objeto
|
. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SECRETARIADO TÉCNICO (1 POSTO) E DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS EM SÃO PAULO, SITUADA NA AV. PAULISTA 1804 - 10º ANDAR – SÃO PAULO – SP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 122.160,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.180,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 419.182,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.608771/2023-50
|
27/03/2023
|
27/03/2025
|
96.996,56
|
12
|
8.083,05
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2024 A 27/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 7.900,04 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 94.800,48 (NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), APÓS A AMORTIZAÇÃO DE INSUMOS NÃO RENOVÁVEIS E A REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONSTANTE NA RUBRICA DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO, CONFORME ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017 (ART. 30-A, §4º, DA IN Nº 02/2008 /SLTI/MPOG) E COM BASE NOS ACÓRDÃOS TCU Nº 1.186/2027 E 1.586/2018 - PLENÁRIO, ALÉM DA EXCLUSÃO DO VALOR DESTINADO AO SUBMÓDULO 2.3 ITEM A - VALE TRANSPORTE , VISTO A ATUAL TERCEIRIZADA SER BENEFICIÁRIA LEGAL DO BILHETE ÚNICO GRATUITO EM FUNÇÃO DE TER MAIS DE 60 ANOS.
|
28/03/2024
|
27/03/2025
|
94.800,46
|
12
|
7.900,04
|
|
12/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/03/2025 A 27/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
28/03/2025
|
27/03/2026
|
112.208,64
|
12
|
9.350,72
|
|
13/02/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO – CGFOP, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELOS ARTS. 1º E 3º DA PORTARIA SUSEP Nº 8.220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZA A 3ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023, FIRMADO COM A LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº05.427.994/0001-40, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.629881/2022-74.
O FLUXO TEMPORAL DO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATUAL FICA ALTERADO NA FORMA DA TABELA ANEXA, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO DECRETO Nº 9.507/2018, NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017.
OS CÁLCULOS SE ENCONTRAM DETALHADOS NAS PLANILHAS : SEI2209107;
ASSIM, A DESPESA TOTAL DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 24.907,17 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) , SENDO: R$ 6.681,28 (SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, R$ 13.347,18 (TREZE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, E O RESTANTE A SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO SOCIAL SEGUINTE.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 9.350,72 (NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL R$ 112.208,67 (CENTO E DOZE MIL DUZENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
27/03/2023
|
27/03/2025
|
112.208,64
|
12
|
9.350,72
|
|
12/08/2025
|
00024/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO – CGFOP, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS PELOS ARTS. 1º E 3º DA PORTARIA SUSEP Nº 8.220, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, AUTORIZA A 2ª REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 02/2023, FIRMADO COM A LG ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº05.427.994/0001-40, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.629881/2022-74.
O FLUXO TEMPORAL DO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATUAL FICA ALTERADO TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, E COM FUNDAMENTO LEGAL NO DECRETO Nº 9.507/2018, NO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 05/2017.
ASSIM, A DESPESA TOTAL DO CONTRATO FICA ACRESCIDA DE R$ 10.612,14 (DEZ MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), SENDO: R$ 8.207,04 (OITO MIL DUZENTOS E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 E R$ 2.405,14 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 10.180,08 (DEZ MIL CENTO E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL R$ 120.415,68 (CENTO E VINTE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
|
27/03/2023
|
27/03/2026
|
122.160,99
|
12
|
10.180,08
|
|
27/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2026 A 26/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
27/03/2026
|
26/03/2027
|
122.160,99
|
12
|
10.180,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2026NE000073
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.160,99
|
40.720,35
|
0,00
|
81.440,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2023NE000166
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.711,24
|
11.983,81
|
1.778,28
|
61.949,15
|
11.983,81
|
3.900,76
|
3.900,76
|
9.861,33
|
|
173039
|
2024NE000043
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2024NE000049
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.478,44
|
35.462,56
|
0,00
|
80.015,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2025NE000108
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.185,43
|
0,00
|
1.337,15
|
92.848,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2025NE000313
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.636,52
|
129.766,42
|
0,00
|
5.870,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111
|
2026-08-05
|
15414.608771/2023-50
|
2026-08-25
|
10180.08
|
|
197
|
2026-09-03
|
15414.608771/2023-50
|
2026-09-16
|
10180.08
|
|
308
|
2026-10-06
|
15414.608771/2023-50
|
2026-10-13
|
10180.08
|
|
43
|
2026-07-06
|
15414.608771/2023-50
|
2026-07-09
|
10180.08
|
|
7121
|
2025-02-04
|
15414.606109/2025-27
|
2025-02-14
|
9350.72
|
|
7072
|
2025-01-08
|
15414.604625/2024-36
|
2025-02-14
|
9350.72
|
|
7180
|
2025-03-07
|
15414.606109/2025-27
|
2025-03-25
|
9350.72
|
|
7011
|
2025-02-04
|
15414.604625/2024-36
|
2025-03-24
|
9350.72
|
|
6965
|
2025-02-04
|
15414.606109/2025-27
|
2025-03-24
|
16761.12
|
|
7234
|
2025-04-02
|
15414.608771/2023-50
|
2025-04-14
|
9350.72
|
|
7298
|
2025-05-05
|
15414.608771/2023-50
|
2025-05-09
|
9350.72
|
|
7368
|
2025-06-03
|
15414.608771/2023-50
|
2025-06-16
|
9350.72
|
|
7444
|
2025-07-02
|
15414.608771/2023-50
|
2025-07-04
|
9350.72
|
|
7579
|
2025-08-19
|
15414.608771/2023-50
|
2025-08-21
|
10180.08
|
|
7580
|
2025-08-19
|
15414.608771/2023-50
|
2025-08-21
|
3230.89
|
|
7596
|
2025-09-02
|
15414.608771/2023-50
|
2025-09-03
|
10180.08
|
|
7692
|
2025-10-06
|
15414.608771/2023-50
|
2025-11-04
|
10180.08
|
|
7768
|
2025-11-04
|
15414.608771/2023-50
|
2025-11-04
|
10180.08
|
|
7833
|
2025-12-02
|
15414.608771/2023-50
|
2026-01-16
|
10180.08
|
|
7943
|
2026-01-07
|
15414.608771/2023-50
|
2026-01-16
|
10180.08
|
|
8046
|
2026-02-05
|
15414.608771/2023-50
|
2026-02-10
|
10180.08
|
|
8077
|
2026-03-03
|
15414.608771/2023-50
|
2026-03-08
|
10180.08
|
|
8150
|
2026-04-02
|
15414.608771/2023-50
|
2026-04-09
|
10180.08
|
|
8252
|
2026-05-06
|
15414.608771/2023-50
|
2026-05-07
|
10180.08
|
|
8343
|
2026-06-05
|
15414.608771/2023-50
|
2026-06-11
|
10180.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
70738.83
|
70738.8300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
51422.16
|
51422.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.474.318-**
|
GUILHERME PAULO DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
