|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA
|
|
Fornecedor
|
03.144.992/0001-19 - VIGITEC SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23205.003378/2023-69
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, MOTORIZADA E NÃO MOTORIZADA, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS CERRO LARGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 319.954,64
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.988,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.913.646,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003378/2023-69
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
808.392,72
|
12
|
67.366,06
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
861.298,31
|
12
|
71.774,86
|
|
07/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/07/2024
|
31/08/2025
|
1.005.019,96
|
14
|
71.787,14
|
|
30/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES E REAJUSTE DE INSUMOS.
|
01/07/2023
|
31/08/2025
|
1.048.172,57
|
14
|
74.869,47
|
|
20/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/09/2025
|
31/10/2025
|
147.243,48
|
2
|
73.621,74
|
|
24/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/11/2025
|
30/04/2026
|
441.730,44
|
6
|
73.621,74
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS POSTOS DE SERVIÇOS.
|
01/11/2025
|
30/04/2026
|
536.977,46
|
6
|
89.496,24
|
|
18/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
01/05/2026
|
31/08/2026
|
319.954,64
|
4
|
79.988,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE000622
|
MR006N0100N - PROAD006 CONTRATOS VIGILANCIA TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
502.509,98
|
67.097,24
|
21.911,11
|
413.501,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2023NE000431
|
MR006N0100N - PROAD006 CONTRATOS VIGILANCIA TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
808.392,72
|
450.550,52
|
7.867,54
|
349.974,66
|
450.550,52
|
307.157,90
|
385.666,01
|
72.752,05
|
|
158517
|
2024NE001316
|
MR006N0100N - PROAD006 CONTRATOS VIGILANCIA TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.983,91
|
80.983,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2025NE000130
|
MR006N0100N - PROAD006 CONTRATOS VIGILANCIA TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
876.062,49
|
81.656,74
|
34.859,18
|
759.546,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000253
|
MR006N0100N - PROAD006 CONTRATOS VIGILANCIA TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
644.805,12
|
8.844,54
|
0,00
|
635.960,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12182
|
2026-07-15
|
23205.020230/2026-31
|
2026-07-15
|
79717.24
|
|
12426
|
2026-08-17
|
23205.024594/2026-91
|
2026-08-18
|
79559.75
|
|
12565
|
2026-09-14
|
23205.028863/2026-98
|
2026-09-17
|
79775.69
|
|
7949
|
2024-11-19
|
23205.032918/2024-01
|
2024-11-19
|
73370.42
|
|
8080
|
2024-12-03
|
23205.034803/2024-42
|
2024-12-04
|
73240.14
|
|
8410
|
2025-01-20
|
23205.001223/2025-50
|
2025-01-21
|
73283.14
|
|
9031
|
2025-04-23
|
23205.010784/2025-40
|
2025-04-24
|
73416.34
|
|
8625
|
2025-02-20
|
23205.003930/2025-81
|
2025-02-20
|
73302.96
|
|
8823
|
2025-03-26
|
23205.007541/2025-24
|
2025-03-26
|
73220.94
|
|
9152
|
2025-05-15
|
23205.012820/2025-18
|
2025-05-15
|
73478.58
|
|
9454
|
2025-06-25
|
23205.016590/2025-58
|
2025-06-26
|
73212.76
|
|
9576
|
2025-07-15
|
23205.018793/2025-89
|
2025-07-16
|
73090.94
|
|
9892
|
2025-08-26
|
23205.024005/2025-93
|
2025-08-27
|
73269.72
|
|
9956
|
2025-09-17
|
23205.027027/2025-13
|
2025-09-18
|
73170.02
|
|
10145
|
2025-10-16
|
23205.031376/2025-21
|
2025-10-22
|
73147.10
|
|
10654
|
2025-12-15
|
23205.038767/2025-77
|
2025-12-15
|
136583.34
|
|
10402
|
2025-11-19
|
23205.035511/2025-16
|
2025-11-19
|
73311.06
|
|
10814
|
2026-01-12
|
23205.000755/2026-51
|
2026-01-15
|
79530.60
|
|
11076
|
2026-02-16
|
23205.003519/2026-96
|
2026-02-19
|
79645.74
|
|
11264
|
2026-03-10
|
23205.006435/2026-12
|
2026-03-11
|
79576.20
|
|
11539
|
2026-04-17
|
23205.011304/2026-49
|
2026-04-23
|
79978.64
|
|
12037
|
2026-06-17
|
23205.017227/2026-31
|
2026-06-17
|
79889.04
|
|
11695
|
2026-05-13
|
23205.003378/2023-69
|
2026-05-13
|
79944.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
14115.08
|
112920.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
12761.7
|
51046.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
12187.58
|
97500.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
14621.64
|
58486.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.700-**
|
MARIA GORETI FINKLER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.047.670-**
|
CARLINE ANDREA WELTER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.665.060-**
|
LUCIANO DE WALLAU
|
Fiscal Setorial
|
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.665.060-**
|
LUCIANO DE WALLAU
|
Fiscal Setorial
|
|
***.047.670-**
|
CARLINE ANDREA WELTER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
