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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00246/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00246/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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00300995
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.793.027/0001-32 - HOSPITAL SAO MATEUS
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Processo
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08200.027805/2022-70
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/03/2023
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Vig. Fim
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15/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.393,88
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.393,88
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Valor Acumulado
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R$ 214.423,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2023
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00246/2023
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00246/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.027805/2022-70
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16/03/2023
|
15/03/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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16/03/2023
|
15/03/2028
|
7.393,88
|
1
|
7.393,88
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200615
|
2025NE000555
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.756,63
|
0,00
|
303,49
|
13.453,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
303,49
|
|
200615
|
2023NE000083
|
PF99SAUDE23 - PLANO DE SAUDE PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000582
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
630,16
|
0,00
|
0,00
|
630,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000153
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.792,52
|
287,85
|
0,00
|
2.504,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000329
|
PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.699,19
|
1.252,81
|
0,00
|
446,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11400
|
2026-06-25
|
08200021863202613
|
2026-08-03
|
805.11
|
|
11401
|
2026-06-25
|
08200023898202697
|
2026-07-27
|
314.38
|
|
10917
|
2026-03-12
|
08200.002735/2026-71
|
2026-08-18
|
1384.79
|
|
6703
|
2025-04-01
|
08200.013023/2025-04
|
2025-05-08
|
630.16
|
|
9933
|
2025-11-17
|
08200.045821/2025-97
|
2025-12-16
|
440.25
|
|
7886
|
2025-06-20
|
08200.026627/2025-11
|
2025-08-05
|
3905.45
|
|
7885
|
2025-06-20
|
08200.019898/2025-10
|
2025-08-04
|
933.55
|
|
8379
|
2025-07-22
|
08200.026646/2025-39
|
2025-08-12
|
2815.77
|
|
9188
|
2025-09-22
|
08200.030194/2025-90
|
2025-10-02
|
1174.80
|
|
8793
|
2025-08-22
|
08200.010573/2025-63
|
2025-12-17
|
1403.06
|
|
9619
|
2025-10-28
|
08200.042269/2025-85
|
2025-12-12
|
3344.64
|
|
10435
|
2026-01-27
|
08200.047234/2025-32
|
2026-02-11
|
583.59
|
|
10436
|
2026-01-27
|
08200.050474/2025-14
|
2026-02-06
|
2792.49
|
|
10967
|
2026-03-19
|
08200007155202670
|
2026-04-02
|
1434.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
7393.88
|
7393.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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