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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158147 - IF DE ALAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00011/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
Processo 23041.002322/2021-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E SEM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM PARA O IFAL - REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 24/05/2023
Vig. Fim 24/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 131.964,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 131.964,15
Valor Acumulado R$ 1.711.489,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/05/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002322/2021-45 24/05/2023 24/05/2024 127.920,00 1 127.920,00
05/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023-REITORIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM SENTIDO ESTRITO (POR ÍNDICE), A PARTIR DA NOVA VIGÊNCIA. 24/05/2024 24/05/2025 131.964,15 1 131.964,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158147 2023NE000251 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.360,00 53.328,00 0,00 10.032,00 53.328,00 48.048,00 53.328,00 0,00
158147 2023NE000266 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.280,00 6.376,67 0,00 25.903,33 7.373,34 996,67 996,67 5.380,00
158147 2023NE000276 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.280,00 26.900,00 0,00 5.380,00 26.900,00 16.240,00 16.748,41 10.151,59
158147 2025NE000053 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.881,82 0,00 0,00 20.881,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2025NE000052 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.090,26 0,00 0,00 21.090,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2024NE000210 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.850,62 11.073,19 0,00 27.777,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158147 2024NE000211 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.128,63 16.287,36 0,00 21.841,27 0,00 0,00 0,00 0,00
152805 2023NE000082 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156660 2023NE000102 L0000P0101N - SUPLEMENTACAO CAMPUS MATAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.830,00 5.408,67 2.690,00 10.731,33 5.437,34 28,67 28,67 8.070,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
240000000001749 2024-12-03 23041.002322/2021-45 2025-02-05 5550.09
240000000001408 2024-10-02 23041.037383/2024-76 2024-10-10 5550.09
240000000000857 2024-06-06 23041.019880/2024-92 2024-06-10 1452.48
240000000000859 2024-06-06 23041.019890/2024-28 2024-06-10 1452.48
240000000000858 2024-06-06 23041.019886/2024-60 2024-06-10 4048.00
240000000000856 2024-06-06 23041.019875/2024-80 2024-06-10 4124.59
240000000000979 2024-07-03 23041.023279/2024-02 2024-07-10 5550.09
240000000000980 2024-07-03 23041.023288/2024-95 2024-07-10 5446.93
240000000001190 2024-08-07 23041.027837/2024-09 2024-08-08 5446.93
240000000001189 2024-08-07 23041.027827/2024-65 2024-08-08 5550.09
240000000001256 2024-09-05 23041.032949/2024-73 2024-09-10 5550.09
240000000001257 2024-09-05 23041.032958/2024-64 2024-09-10 5446.93
240000000001409 2024-10-02 23041.037378/2024-63 2024-10-10 5446.93
240000000001580 2024-11-05 23041.002322/2021-45 2025-02-06 5550.09
250000000000010 2025-01-07 23041.002322/2021-45 2025-02-05 5550.09
240000000001581 2024-11-05 23041.002322/2021-45 2025-02-06 5446.93
240000000001750 2024-12-03 23041.002322/2021-45 2025-02-05 5446.93
250000000000087 2025-02-03 23041.005249/2025-97 2025-02-20 5550.09
250000000000088 2025-02-03 23041.005258/2025-88 2025-02-20 5446.93
250000000000011 2025-01-07 23041.002322/2021-45 2025-02-05 5446.93
25000000000236 2025-03-06 23041.002322/2021-45 2025-03-12 5446.93
230000000000235 2025-03-06 23041.002322/2021-45 2025-03-13 5550.09
250000000000385 2025-03-31 23041.002322/2021-45 2025-04-07 5446.93
250000000000384 2025-03-31 23041.002322/2021-45 2025-04-07 5550.09
2500000000000553 2025-05-05 23041.002322/2021-45 2025-05-12 5446.93
250000000000554 2025-05-05 23041.002322/2021-45 2025-05-12 5550.09
698 2025-06-03 23041.002322/2021-45 2025-06-10 4357.44
697 2025-06-03 23041.002322/2021-45 2025-06-10 4440.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 2 33300.52 66601.0400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 1 65363.11 65363.1100
Prepostos
CPF Nome
***.182.195-** IGOR ANDRADE FONTES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.702.244-** BRUNO MENDONÇA MONTEIRO DE CARVALHO Fiscal Titular
***.898.704-** EDVALDO MARQUES BRANDÃO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE REFERÊNCIA 565.42 KB 25/05/2023 00:16:57
TERMO DE CONTRATO Nº 12/2023/REITORIA/IFAL 6.39 MB 24/05/2023 19:24:46
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo