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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156546 - IFPR/UNIAO VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.009035/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO + CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2023
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|
Vig. Fim
|
05/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 73.854,44
|
|
Núm. Parcelas
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48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.538,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.507,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009035/2023-72
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05/07/2023
|
05/07/2027
|
72.336,00
|
48
|
1.507,00
|
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16/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DE ABRIL DE 2024 NO IMPORTE DE 2,62%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/04/2024.
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05/07/2023
|
05/07/2027
|
73.854,44
|
48
|
1.538,63
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156546
|
2023NE000033
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.817,92
|
867,00
|
0,00
|
2.950,92
|
569,65
|
0,00
|
0,00
|
569,65
|
|
156546
|
2025NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.706,44
|
250,71
|
66,38
|
7.389,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2024NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.994,18
|
924,16
|
63,87
|
7.006,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156546
|
2026NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.802,19
|
2.125,73
|
825,39
|
5.851,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-08-06
|
23411.009035/2023-72
|
2026-08-10
|
656.69
|
|
128
|
2026-09-09
|
23411.009035/2023-72
|
2026-09-15
|
1025.66
|
|
256
|
2026-10-13
|
23411.009035/2023-72
|
2026-10-14
|
825.39
|
|
12692
|
2025-07-04
|
23411.009035/2023-72
|
2025-07-07
|
754.59
|
|
12181
|
2025-01-03
|
23411.009035/2023-72
|
2025-01-16
|
624.01
|
|
12269
|
2025-02-04
|
23411.009035/2023-72
|
2025-02-06
|
500.02
|
|
13800
|
2026-07-03
|
23411.009035/2023-72
|
2026-07-07
|
664.05
|
|
1339
|
2025-03-06
|
23411.009035/2023-72
|
2025-03-07
|
592.50
|
|
12422
|
2025-04-02
|
23411.009035/2023-72
|
2025-04-04
|
591.04
|
|
12512
|
2025-05-06
|
23411.009035/2023-72
|
2025-05-16
|
726.12
|
|
12596
|
2025-06-03
|
23411.009035/2023-72
|
2025-06-09
|
780.16
|
|
12760
|
2025-08-01
|
23411.009035/2023-72
|
2025-08-05
|
717.89
|
|
12885
|
2025-09-04
|
23411.009035/2023-72
|
2025-09-08
|
687.16
|
|
13351
|
2026-02-04
|
23411.009035/2023-72
|
2026-02-10
|
481.58
|
|
12960
|
2025-10-02
|
23411.009035/2023-72
|
2025-10-06
|
727.01
|
|
13075
|
2025-11-05
|
23411.009035/2023-72
|
2025-11-07
|
676.80
|
|
13164
|
2025-12-02
|
23411.009035/2023-72
|
2025-12-08
|
702.44
|
|
13254
|
2026-01-06
|
23411.009035/2023-72
|
2026-01-08
|
639.21
|
|
13448
|
2026-03-09
|
23411.009035/2023-72
|
2026-03-10
|
635.06
|
|
13558
|
2026-04-09
|
23411.009035/2023-72
|
2026-04-28
|
702.44
|
|
13630
|
2026-05-06
|
23411.009035/2023-72
|
2026-05-18
|
1126.20
|
|
13739
|
2026-06-08
|
23411.009035/2023-72
|
2026-06-11
|
810.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48
|
1538.63416666
|
73854.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
