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Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
|
00005/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Superintedência Regional de Administração no Acre
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
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Processo
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11382.100453/2022-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL, VISANDO ATENDIMENTO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE – SRA/AC.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2026
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 263.079,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.923,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.112.150,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100453/2022-28
|
01/06/2023
|
01/06/2026
|
2.919.787,21
|
252
|
20.137,38
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017
|
02/06/2024
|
01/06/2025
|
239.682,60
|
12
|
19.973,55
|
|
10/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 05/2023, A CONTAR DE 01 DE JUNHO DE 2024, PARA R$ 20.137,38 (VINTE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) E REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DE R$ 834,00 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), PARA COBERTURA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO DE JANEIRO ATÉ MAIO DE 2024.
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
241.648,56
|
12
|
20.137,38
|
|
09/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/06/2025
|
01/06/2026
|
241.648,56
|
12
|
20.137,38
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 05/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 21.031,05 (VINTE E UM MIL TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)
|
01/06/2023
|
01/06/2026
|
252.372,60
|
12
|
21.031,05
|
|
28/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/06/2026
|
01/06/2027
|
252.372,60
|
12
|
21.031,05
|
|
24/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 05/2023, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, PARA R$ 21.923,31 (VINTE E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
|
01/06/2023
|
01/06/2027
|
263.079,72
|
12
|
21.923,31
|
|
30/06/2026
|
00005/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 05/2023 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, EM DECORRÊNCIA DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO AJUSTE.
|
01/06/2023
|
04/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/10/2026
|
00005/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2023
|
04/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2025NE000006
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000021
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.362,25
|
0,00
|
8.601,70
|
236.760,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000029
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
243.156,51
|
4.474,97
|
7.321,02
|
231.360,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2023NE000116
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.905,19
|
0,00
|
4.459,88
|
137.445,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.459,88
|
|
170344
|
2026NE000003
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.078,51
|
487,18
|
0,00
|
148.591,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
379
|
2026-08-03
|
11382.100453/2022-28
|
2026-08-06
|
21436.13
|
|
410
|
2026-09-02
|
11382.100453/2022-28
|
2026-09-14
|
2923.11
|
|
1693
|
2024-07-03
|
11382.100453/2022-28
|
2024-07-03
|
20137.38
|
|
1654
|
2024-06-04
|
11382.100453/2022-28
|
2024-06-05
|
20272.17
|
|
1694
|
2024-07-03
|
11382.100453/2022-28
|
2024-07-03
|
834.00
|
|
1731
|
2024-08-02
|
11382.100453/2022-28
|
2024-08-05
|
20137.38
|
|
1763
|
2024-09-03
|
11382.100453/2022-28
|
2024-09-04
|
20137.38
|
|
1798
|
2024-10-02
|
11382.100453/2022-28
|
2024-10-02
|
20137.38
|
|
1830
|
2024-11-01
|
11382.100453/2022-28
|
2024-11-04
|
20137.38
|
|
1884
|
2024-12-03
|
11382.100453/2022-28
|
2024-12-05
|
20137.38
|
|
1894
|
2024-12-05
|
11382.100453/2022-28
|
2024-12-05
|
15662.41
|
|
1931
|
2025-02-04
|
11382.100453/2022-28
|
2025-02-05
|
20137.38
|
|
1969
|
2025-03-05
|
11382.100453/2022-28
|
2025-03-06
|
20137.38
|
|
2015
|
2025-04-01
|
11382.100453/2022-28
|
2025-04-02
|
20137.38
|
|
2046
|
2025-05-05
|
11382.100453/2022-28
|
2025-05-05
|
20137.38
|
|
2083
|
2025-06-03
|
11382.100453/2022-28
|
2025-06-04
|
20137.38
|
|
2123
|
2025-07-03
|
11382.100453/2022-28
|
2025-07-03
|
14020.70
|
|
2144
|
2025-08-01
|
11382.100453/2022-28
|
2025-08-04
|
21031.05
|
|
2184
|
2025-09-01
|
11382.100453/2022-28
|
2025-09-02
|
21031.05
|
|
2209
|
2025-10-01
|
11382.100453/2022-28
|
2025-10-15
|
21031.05
|
|
2244
|
2025-10-21
|
11382.100453/2022-28
|
2025-10-21
|
4468.35
|
|
2267
|
2025-11-03
|
11382.100453/2022-28
|
2025-11-04
|
21031.05
|
|
2299
|
2025-12-01
|
11382.100453/2022-28
|
2025-12-09
|
21031.05
|
|
2331
|
2025-12-09
|
11382.100453/2022-28
|
2025-12-09
|
21031.05
|
|
25
|
2026-02-03
|
11382.100453/2022-28
|
2026-02-05
|
21031.05
|
|
96
|
2026-03-03
|
11382.100453/2022-28
|
2026-03-11
|
21923.31
|
|
147
|
2026-04-06
|
11382.100453/2022-28
|
2026-04-16
|
21923.31
|
|
175
|
2026-05-05
|
11382.100453/2022-28
|
2026-05-14
|
21923.31
|
|
248
|
2026-06-01
|
11382.100453/2022-28
|
2026-06-08
|
15589.91
|
|
348
|
2026-07-01
|
11382.100453/2022-28
|
2026-07-02
|
21923.31
|
|
349
|
2026-07-01
|
11382.100453/2022-28
|
2026-07-02
|
892.26
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-01
|
11984.13
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-01
|
12618.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
7307.77
|
263079.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.688.652-**
|
JOSE GOMES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
