|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.146.506/0001-09 - ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23484.000507/2023-78
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOS ELEVADORES E/OU PLATAFORMAS DO IFCE CAMPUS BATURITÉ, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO DE ENCARGO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO DE CONTRATO 8814689
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000507/2023-78
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
36.000,00
|
24
|
1.500,00
|
|
24/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
18.000,00
|
12
|
1.500,00
|
|
26/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023.
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
18.000,00
|
12
|
1.500,00
|
|
25/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023.
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
18.000,00
|
12
|
1.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2023NE000031
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
10.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2025NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
16.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
|
158951
|
2024NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2026NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4382
|
2026-07-30
|
23484.001580/2026-18
|
2026-08-04
|
1500.00
|
|
4371
|
2026-07-28
|
23484.001579/2026-85
|
2026-08-04
|
1500.00
|
|
4456
|
2026-08-26
|
23484.000507/2023-78
|
2026-08-26
|
1500.00
|
|
4553
|
2026-10-09
|
23484.002172/2026-75
|
2026-10-14
|
1500.00
|
|
4554
|
2026-10-09
|
23484.002174/2026-64
|
2026-10-14
|
1500.00
|
|
3009
|
2025-01-28
|
23484.000225/2025-32
|
2025-02-06
|
1500.00
|
|
3097
|
2025-02-28
|
23484.000574/2025-54
|
2025-03-11
|
1500.00
|
|
3190
|
2025-04-02
|
23484.000837/2025-25
|
2025-04-04
|
1500.00
|
|
3238
|
2025-04-28
|
23484.000507/2023-78
|
2025-05-02
|
1500.00
|
|
3337
|
2025-05-30
|
23484.001286/2025-17
|
2025-06-02
|
1500.00
|
|
3412
|
2025-07-01
|
23484.000507/2023-78
|
2025-07-02
|
1500.00
|
|
3465
|
2025-07-25
|
23484.001562/2025-47
|
2025-08-08
|
1500.00
|
|
3554
|
2025-08-26
|
23484.001904/2025-29
|
2025-08-28
|
1500.00
|
|
3628
|
2025-09-30
|
23484.002247/2025-37
|
2025-10-01
|
1500.00
|
|
3699
|
2025-10-30
|
23484.002479/2025-95
|
2025-10-31
|
1500.00
|
|
3814
|
2025-12-04
|
23484.002814/2025-55
|
2025-12-08
|
1500.00
|
|
4140
|
2026-04-27
|
23484.000507/2023-78
|
2026-04-28
|
1500.00
|
|
4216
|
2026-05-29
|
23484.001223/2026-41
|
2026-06-01
|
18000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
1500
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
