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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.570.532/0001-06 - PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23158.000553/2022-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS SERRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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31/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 387.821,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 32.318,47
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Valor Acumulado
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R$ 387.821,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.000553/2022-98
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01/06/2023
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31/05/2024
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387.821,64
|
12
|
32.318,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
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2023NE000047
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F2994P01SEP - DESPESAS COM SEGURO NOS CONTRATOS DE ESTAGIO
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339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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344.327,52
|
344.327,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158417
|
2024NE000036
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F2994P01SEP - DESPESAS COM SEGURO NOS CONTRATOS DE ESTAGIO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
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64.820,68
|
0,01
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13.223,11
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51.597,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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2
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50598.6
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101197.2000
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|
Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
49673.88
|
99347.7600
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|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
28397.16
|
56794.3200
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|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
43494.12
|
130482.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.933.117-**
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LUCIANA SCHUNK
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Fiscal Administrativo
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***.107.217-**
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DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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