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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.145.116/0001-44 - INTERPIRA INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA
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Processo
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23393.001338/2023-11
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Objeto
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SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO E SIMÉTRICO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500MBPS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2023
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.424,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.424,04
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Valor Acumulado
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R$ 15.900,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001338/2023-11
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24/05/2023
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24/05/2024
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15.900,00
|
1
|
15.900,00
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24/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/05/2024 ATÉ 24/05/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA
LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/05/2024
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24/05/2025
|
16.424,04
|
1
|
16.424,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2023NE000094
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.600,00
|
0,00
|
0,00
|
10.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2024NE000077
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.880,69
|
305,69
|
0,00
|
14.575,00
|
1.980,05
|
305,69
|
305,69
|
1.368,67
|
|
158378
|
2025NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2025NE000107
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.569,63
|
1.094,95
|
0,00
|
5.474,68
|
1.094,95
|
0,00
|
0,00
|
1.094,95
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000104871
|
2025-05-02
|
23393.001338/2023-11
|
2025-07-02
|
1368.67
|
|
000016488
|
2026-06-26
|
23393.001338/2023-11
|
2026-06-26
|
1400.64
|
|
000100195
|
2025-01-01
|
23393.001338/2023-11
|
2025-02-17
|
1368.67
|
|
000103730
|
2025-04-04
|
23393.001338/2023-11
|
2025-07-02
|
1368.67
|
|
000106053
|
2025-06-02
|
23393.001338/2023-11
|
2025-07-02
|
1368.67
|
|
000101415
|
2025-02-03
|
23393.001338/2023-11
|
2025-02-18
|
1368.67
|
|
000102520
|
2025-03-03
|
23393.001338/2023-11
|
2025-07-01
|
1368.67
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1368.67
|
16424.0400
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.019.986-**
|
LEONARDO MACIEL CARNEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.013.466-**
|
RÔNETY ACÁCIO NUNES DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.208.599-**
|
JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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