Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 512074 - SUPER SUDESTE III
Unidade Gestora Origem do Contrato 512074 - SUPER SUDESTE III
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 512074 - SUPER SUDESTE III
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fornecedor 05.123.076/0001-28 - CSM CONSTRUCOES LTDA
Processo 35014.501080/2022-65
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA QUE COMPREENDERÃO, ALÉM DA MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DOMISSANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA PETRÓPOLIS E UNIDADES VINCULADAS, E GERÊNCIA EXECUTIVA VOLTA REDONDA E UNIDADES VINCULADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2023
Vig. Fim 29/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.965.067,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 163.755,65
Valor Acumulado R$ 1.965.067,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.501080/2022-65 29/05/2023 29/05/2024 1.999.999,80 12 166.666,65
22/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/05/2024 ATÉ 29/05/2025. AS ALTERAÇÕES DO PREÇO PROMOVIDAS POR ESTE TERMO DIZEM RESPEITO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO, COFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. 29/05/2024 29/05/2025 1.965.067,80 12 163.755,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
512074 2023NE000062 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 333.139,97 0,00 0,00 333.139,97 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2023NE000165 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 622.076,32 0,00 14.185,65 607.890,67 0,00 0,00 0,00 14.185,65
512074 2025NE000064 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 163.755,65 0,00 0,00 163.755,65 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2023NE000413 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.666,65 166.666,65 0,00 0,00 166.666,65 0,09 0,09 166.666,56
512074 2024NE000025 LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.649.200,49 109,00 24.103,05 1.624.988,44 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2024NE000084 LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.666,56 0,00 0,00 166.666,56 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2024NE000177 LIMP - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512074 2025NE000063 LIMP1 - LIMPEZA E CONSERVACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 873.363,48 0,00 0,00 873.363,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 163755.65 1965067.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo