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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00515/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00507/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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978.508.966-53 - PEDRO ACACIO RODRIGUES
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Processo
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23345.000597/2023-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASQUEAMENTO EM ANIMAIS EQUÍDEOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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|
Vig. Fim
|
14/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.001,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.001,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 232.803,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2023
|
00515/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000597/2023-91
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15/05/2023
|
14/05/2024
|
4.765,50
|
1
|
4.765,50
|
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO FINAL EM 14/05/2025. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 4.765,50 PARA R$ 6.001,00, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 25%, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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15/05/2024
|
14/05/2025
|
6.001,00
|
1
|
6.001,00
|
|
05/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/05/2025 ATÉ 14/05/2026
|
15/05/2025
|
14/05/2026
|
6.001,00
|
1
|
6.001,00
|
|
06/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15/05/2026 ATÉ 14/05/2027
|
15/05/2026
|
14/05/2027
|
6.001,00
|
1
|
6.001,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000332
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
7.236,49
|
4.324,24
|
0,00
|
2.912,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000379
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
3.676,76
|
411,50
|
0,00
|
3.265,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000216
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
4.765,50
|
353,00
|
165,02
|
4.247,48
|
353,00
|
353,00
|
353,00
|
165,02
|
|
158304
|
2024NE000159
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
1.235,50
|
0,00
|
0,00
|
1.235,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000187
|
LFAZEP99FZN - DESPESAS COM MANUTENCAO DAS FAZENDAS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
999,95
|
87,70
|
0,00
|
912,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1716
|
2023-08-25
|
23345.001558.2023-10
|
2023-08-25
|
1323.75
|
|
1703
|
2023-05-29
|
23345.001025.2023-20
|
2023-05-29
|
1588.50
|
|
1724
|
2023-12-01
|
23345.002183/2023-05
|
2023-12-01
|
1500.25
|
|
1734
|
2024-04-03
|
23345.000489/2024-08
|
2024-04-03
|
1588.50
|
|
1739
|
2024-11-12
|
23345.001656/2024-20
|
2024-11-12
|
1500.25
|
|
1737
|
2024-08-09
|
23345.001178/2024-58
|
2024-08-09
|
1412.00
|
|
1742
|
2025-03-20
|
23345.000321/2025-75
|
2025-03-20
|
2029.75
|
|
1749
|
2025-12-17
|
23345.002021/2025-21
|
2025-12-17
|
1588.50
|
|
1743
|
2025-04-09
|
23345.000437/2025-12
|
2025-04-09
|
1059.00
|
|
1746
|
2025-08-12
|
23345.001258/2025-94
|
2025-08-12
|
2029.75
|
|
1747
|
2025-10-08
|
23345.001640/2025-06
|
2025-10-08
|
882.50
|
|
1750
|
2026-05-20
|
23345.000722.2026-14
|
2026-05-20
|
1323.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CAPTURA / COLETA / REGISTRO DE ANIMAL
|
1
|
6001
|
6001.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
