|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23378.000371/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 110.464,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 110.464,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2023
|
00040/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000371/2023-11
|
25/05/2023
|
25/05/2025
|
110.464,00
|
1
|
110.464,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 19/05/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93
|
25/05/2024
|
25/05/2025
|
110.464,00
|
1
|
110.464,00
|
|
07/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 19/05/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/05/2025
|
25/05/2026
|
110.464,00
|
1
|
110.464,00
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/05/2026 A 26/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/05/2026
|
25/05/2027
|
110.464,00
|
1
|
110.464,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158523
|
2025NE000004
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.847,31
|
9.620,00
|
163,58
|
30.063,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2024NE000022
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.659,54
|
11.366,74
|
91,71
|
17.201,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2024NE000023
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
270,08
|
4,66
|
725,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2023NE000052
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.263,72
|
0,00
|
717,54
|
11.546,18
|
717,54
|
0,00
|
717,54
|
0,00
|
|
158523
|
2023NE000057
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.989,30
|
6.683,33
|
277,06
|
28,91
|
6.683,33
|
6.683,33
|
6.683,33
|
277,06
|
|
158523
|
2025NE000003
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2024NE000033
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.681,02
|
0,00
|
22,42
|
1.658,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2025NE000026
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
198,87
|
0,00
|
0,00
|
198,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2026NE000023
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2026NE000022
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.750,00
|
4.750,00
|
-58,06
|
58,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0439722
|
2026-09-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-09-09
|
2602.16
|
|
0439723
|
2026-09-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-09-09
|
926.75
|
|
0382597
|
2026-08-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-08-10
|
379.88
|
|
0439724
|
2026-09-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-09-09
|
1153.46
|
|
0495696
|
2026-10-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-10-14
|
847.96
|
|
0495695
|
2026-10-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-10-14
|
944.82
|
|
0321932
|
2026-07-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-07-08
|
1445.92
|
|
0321931
|
2026-07-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-07-08
|
1657.77
|
|
2610405
|
2024-12-01
|
23378.000556/2024-07
|
2025-03-10
|
468.95
|
|
2774190
|
2025-03-01
|
23378.000130/2025-26
|
2025-03-07
|
1096.99
|
|
2610404
|
2024-12-01
|
23378.000371/2023-11
|
2025-02-06
|
3466.83
|
|
2774189
|
2025-03-01
|
23378.000371/2023-11
|
2025-03-07
|
323.97
|
|
2834895
|
2025-04-01
|
23378.000130/2025-26
|
2025-04-07
|
876.31
|
|
2890981
|
2025-05-01
|
23378.000130/2025-26
|
2025-05-16
|
984.70
|
|
2947149
|
2025-06-01
|
23378.000429/2025-81
|
2025-06-11
|
425.06
|
|
3001683
|
2025-07-01
|
23378.000504/2025-11
|
2025-07-07
|
416.83
|
|
3001684
|
2025-07-01
|
23378.000504/2025-11
|
2025-07-07
|
499.95
|
|
3001685
|
2025-07-01
|
23378.000504/2025-11
|
2025-07-07
|
1510.02
|
|
3057364
|
2025-08-01
|
23378.000566/2025-15
|
2025-08-11
|
736.50
|
|
3171849
|
2025-10-01
|
23378.000742/2025-19
|
2025-10-10
|
2995.07
|
|
3057365
|
2025-08-01
|
23378.000566/2025-15
|
2025-08-11
|
953.55
|
|
3057366
|
2025-08-01
|
23378.000566/2025-15
|
2025-08-11
|
1004.80
|
|
3118078
|
2025-09-01
|
23378.000641/2025-48
|
2025-09-04
|
1047.45
|
|
3118079
|
2025-09-01
|
23378.000641/2025-48
|
2025-09-04
|
788.62
|
|
3171848
|
2025-10-10
|
23378.000742/2025-19
|
2025-10-10
|
2065.28
|
|
3117847
|
2025-10-01
|
23378.000742/2025-19
|
2025-10-10
|
1312.21
|
|
3232434
|
2025-11-06
|
23378.000847/2025-78
|
2025-11-06
|
2089.12
|
|
3232435
|
2025-11-01
|
23378.000847/2025-78
|
2025-11-06
|
3528.85
|
|
2677750
|
2025-01-01
|
23378.000556/2024-07
|
2025-11-25
|
1317.69
|
|
2719365
|
2025-02-01
|
23378.000130/2025-26
|
2025-11-25
|
234.13
|
|
3286234
|
2025-12-01
|
23378.000972/2025-88
|
2025-12-04
|
1016.76
|
|
2610403
|
2024-12-01
|
23378.000556/2024-07
|
2025-11-26
|
982.15
|
|
3286235
|
2025-12-01
|
23378.000972/2025-88
|
2025-12-04
|
2828.54
|
|
2719366
|
2025-02-01
|
23378.000130/2025-26
|
2025-11-25
|
3492.60
|
|
2496617
|
2024-10-01
|
23378.000556/2024-07
|
2025-11-25
|
1085.77
|
|
3342732
|
2026-01-27
|
23378.000050/2026-51
|
2026-01-29
|
1368.57
|
|
3342731
|
2026-01-24
|
23378.000050/2026-51
|
2026-02-24
|
1546.08
|
|
40449
|
2026-02-07
|
23378.000124/2026-50
|
2026-03-04
|
452.22
|
|
0099672
|
2026-03-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-03-25
|
220.10
|
|
0160136
|
2026-04-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-04-08
|
1034.92
|
|
0204114
|
2026-05-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-05-22
|
1268.07
|
|
0160137
|
2026-04-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-04-08
|
2343.50
|
|
0270006
|
2026-06-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-06-23
|
709.12
|
|
0270007
|
2026-06-01
|
23378.000124/2026-50
|
2026-06-23
|
1225.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
5875
|
5.96
|
35015.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
6
|
3000
|
18000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
100
|
4.49
|
449.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
7500
|
7.6
|
57000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.531-**
|
RICARDO NORONHA TRISTÃO
|
Gestor
|
|
***.817.427-**
|
CAMILA ELIZA FERNANDES PAZZINNI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.590.181-**
|
FRANCIONE NERIS DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
