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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.484.444/0001-45 - 3F LTDA
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Processo
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23063.002822/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DESTINADO AO ORÇAMENTO E PLANEJAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PLATAFORMA ON-LINE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2023
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Vig. Fim
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25/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.086,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.086,74
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Valor Acumulado
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R$ 100.964,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002822/2023-91
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25/05/2023
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25/05/2025
|
3.996,00
|
1
|
3.996,00
|
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21/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/05/2025, ATÉ 25/05/2026.
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25/05/2025
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25/05/2026
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1.998,00
|
1
|
1.998,00
|
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20/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 25/05/2026 A 25/05/2027; REAJUSTE DO VALOR GLOBAL COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026
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25/05/2026
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25/05/2027
|
2.086,74
|
1
|
2.086,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2023NE000351
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.996,00
|
0,00
|
0,00
|
3.996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000240
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
1.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000206
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000215
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.086,74
|
0,00
|
0,00
|
2.086,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9279
|
2025-05-19
|
23063.002822/2023-91
|
2025-05-19
|
1998.00
|
|
13277
|
2026-06-01
|
23063.002822/2023-91
|
2026-06-01
|
2086.74
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
2086.74
|
2086.7400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.647-**
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FABRICIO BUZON DE SOUZA
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Gestor Substituto
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***.686.297-**
|
ANDRÉ MARQUES SARMENTO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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