Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Unidade Gestora Origem do Contrato 155645 - IFMG/RIB. NEVES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155645 IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 155645
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23713.000626/2023-80
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2023
Vig. Fim 04/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 48.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.016,67
Valor Acumulado R$ 144.600,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/05/2023 00050/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000626/2023-80 06/06/2023 04/06/2025 48.200,00 12 4.016,67
18/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23713.000447/2024-23. 05/06/2024 04/06/2025 48.200,00 12 4.016,67
28/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 50/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23713.000220/2025-69. 05/06/2025 04/06/2026 48.200,00 12 4.016,67
17/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/06/2026 ATÉ 04/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 05/06/2026 04/06/2027 48.200,00 12 4.016,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155645 2023NE000072 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2023NE000073 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.887,59 0,00 0,00 9.887,59 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2023NE000136 LASSIP23RNN - FOMENTO ASSISTENCIA - RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.105,49 2.759,55 0,00 11.345,94 2.759,55 0,00 18,83 2.740,72
155645 2023NE000255 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.906,25 14.906,25 0,00 0,00 14.906,25 0,00 0,00 14.906,25
155645 2025NE000054 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.927,11 0,00 0,00 7.927,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2024NE000159 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.651,49 9.290,56 54,85 2.306,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025NE000036 LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025NE000034 LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025NE000035 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.268,37 0,00 0,00 6.268,37 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025NE000115 LEXTEP21RNN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- RIB DAS NEVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 299,53 0,00 0,00 299,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2026NE000076 LEXTEP21RNN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- RIB DAS NEVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.365,08 0,00 0,00 3.365,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025ne000101 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025ne000120 LASSIP23RNN - FOMENTO ASSISTENCIA - RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32,78 32,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025ne000160 LVISIP23RNN - VISITA TECNICA - RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025ne000115 LEXTEP21RNN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- RIB DAS NEVE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025ne000144 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2025NE000134 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 670,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155645 2026NE000099 LVISIP23RNN - VISITA TECNICA - RIBEIRAO DAS NEVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.050,92 7.732,51 52,75 7.265,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53297670 2026-07-16 23713.000875/2026-18 2026-07-16 2190.70
53434327 2026-08-01 23713.000924/2026-12 2026-08-03 234.41
53778471 2026-09-16 23713.000626/2023-80 2026-09-18 3401.45
53668210 2026-09-01 23713.001081/2026-71 2026-09-01 2340.03
53538510 2026-08-17 23713.001004/2026-11 2026-08-17 107.75
53914140 2026-10-01 23713.000626/2023-80 2026-10-01 4255.36
53175626 / T00 2026-07-01 23713.000838/2026-18 2026-07-06 1549.98
48727042/T00 2024-12-16 23713.001528/2024-41 2024-12-19 788.67
48862197 2025-01-02 23713.000001/2025-80 2025-01-03 1611.99
48967012 2025-01-16 23713.000041/2025-21 2025-01-17 803.24
49097857 2025-02-03 23713.000138/2025-34 2025-02-04 918.25
49200599 2025-02-17 23713.000225/2025-91 2025-02-18 2886.00
49540038 2025-04-01 23713.000405/2025-73 2025-04-01 1693.08
49319852 2025-03-05 23713.000292/2025-14 2025-03-06 1150.75
49418272 2025-03-17 23713.000334/2025-17 2025-03-18 954.33
49650673 2025-04-16 23713.000506/2025-44 2025-04-16 3602.80
49896840 2025-05-16 23713.000647/2025-67 2025-05-20 953.71
49788602 2025-05-02 23713.000571/2025-70 2025-05-06 2421.77
50020144 2025-06-02 23713.000739/2025-47 2025-06-03 1047.01
50127666 2025-06-16 23713.000811/2025-36 2025-06-17 857.74
50356857 2025-07-16 23713.000926/2025-21 2025-07-17 1355.35
50248641 2025-07-01 23713.000882/2025-39 2025-07-03 441.19
50503021 2025-08-01 23713.000992/2025-09 2025-08-01 1314.87
50619304 2025-08-16 23713.000626/2023-80 2025-08-18 1335.44
50741518 2025-09-01 23713.000626/2023-80 2025-09-01 555.54
50850744 2025-09-16 23713.001157/2025-88 2025-09-16 2224.90
50975610 / T00 2025-10-01 23713.000626/2023-80 2025-10-01 3408.32
51103407 / T00 2025-10-16 23713.000626/2023-80 2025-10-16 3892.42
51243758 / T00 2025-11-01 23713.000626/2023-80 2025-11-05 2092.40
51356120 / T00 2025-11-16 23713.000626/2023-80 2025-11-17 1956.82
51476828 / T00 2025-12-01 23713.000626/2023-80 2025-12-01 1389.42
51591992 / T00 2025-12-16 23713.000626/2023-80 2025-12-16 1541.50
51976752 2026-02-01 23713.000626/2023-80 2026-02-02 541.65
52089371 2025-02-16 23713.000626/2023-80 2026-02-19 268.07
52204338 2026-03-01 23713.000253/2026-90 2026-03-03 147.09
52313349 2026-03-16 23713.000337/2026-23 2026-03-18 901.47
52449598 2026-04-01 23713.000409/2026-32 2026-04-01 1075.74
52570229 2026-04-16 23713.000495/2026-83 2026-04-17 1054.78
52940281 2026-06-01 23713.000688/2026-34 2026-06-01 1445.63
52708324 2026-05-04 23713.000544/2026-88 2026-05-04 311.87
52817235 2026-05-18 23713.000617/2026-31 2026-05-18 408.89
53048865 2026-06-16 23713.000626/2023-80 2026-06-16 388.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - BOMBAS HIDRÁULICAS / COMBUSTÍVEL 4700 10 47000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 100 1200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.644.686-** PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA Fiscal Substituto
***.490.846-** RODRIGO PABLO OLIVEIRA MACHADO Gestor
***.212.096-** TAYLLA FERNANDA DOS SANTOS Fiscal Titular
***.945.486-** JURLEY ALVES DA SILVA Fiscal Titular
***.485.716-** VALÉRIA ALVES SOUSA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA 4415 DE 20/08/2026 - ALTERAÇÃO DE FISCAIS 1.41 MB 21/08/2026 13:22:38
ADITIVO 03/2026 (PRORROGAÇÃO) 51.39 KB 27/04/2026 08:59:03
ADITIVO 02/2025 (PRORROGAÇÃO) 50.34 KB 24/04/2025 10:41:58
PORTARIA 15 DE 09/02/2024 - ALTERAÇÃO DE FISCAIS 48.91 KB 29/10/2024 13:31:53
PORTARIA 163 DE 19/12/2023 - ALTERAÇÃO DE FISCAIS 47.75 KB 29/10/2024 13:30:55
PORTARIA 75 DE 20/06/2023 - NOMEAÇÃO DE FISCAIS 47.28 KB 29/10/2024 13:29:43
PRORROGAÇÃO 59.49 KB 29/10/2024 13:24:35
Contrato 50/2023 114.29 KB 24/10/2024 14:12:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo