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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00077/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23348.002788/2023-68
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA PARA OS VEÍCULOS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2023
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Vig. Fim
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29/05/2026
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Valor Global
|
R$ 24.600,74
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.600,74
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Valor Acumulado
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R$ 885.626,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2023
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00085/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.002788/2023-68
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29/05/2023
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29/05/2025
|
24.600,74
|
1
|
24.600,74
|
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09/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 85/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/05/2024 A 29/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
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29/05/2024
|
29/05/2025
|
24.600,74
|
1
|
24.600,74
|
|
26/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 85/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 29/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
30/05/2025
|
29/05/2026
|
24.600,74
|
1
|
24.600,74
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2023NE000155
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.600,74
|
0,00
|
0,00
|
24.600,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000151
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.600,74
|
0,00
|
1.734,35
|
22.866,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2024NE000142
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.600,74
|
0,00
|
0,00
|
24.600,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
918794847
|
2024-06-17
|
23348.002788/2023-68
|
2024-06-27
|
24600.74
|
|
01280009486
|
2025-05-20
|
23348.003072/2025-40
|
2025-05-30
|
24600.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1072.51
|
1072.5100
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1072.5
|
1072.5000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1072.5
|
1072.5000
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
1943.93
|
1943.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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