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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160147 - 47 B I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160147 - 47 B I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160147 - 47 B I
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.419.703/0001-47 - JOSE AMABILIO DOS SANTOS - DEDETIZADORA
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Processo
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64066.022829/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2023
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Vig. Fim
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25/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.400,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 1.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 81.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64066.022829/2023-86
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26/05/2023
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25/05/2025
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44.200,00
|
26
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1.700,00
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20/02/2024
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00007/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL
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26/05/2024
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25/05/2025
|
3.400,00
|
2
|
1.700,00
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12/05/2025
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00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
26/05/2025
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25/05/2026
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3.400,00
|
2
|
1.700,00
|
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14/05/2026
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00009/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 26/05/2026 ATÉ 25/05/2027
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26/05/2026
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25/05/2027
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3.400,00
|
2
|
1.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160147
|
2023NE000022
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2024NE000012
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2025NE000020
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160147
|
2025NE000338
|
I3DAFUNCMO0 - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.400,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
3.400,00
|
3.400,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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2
|
1700
|
3400.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.841-**
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ANDRÉ LUIZ FAUSTINO DE AMORIM
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Fiscal Titular
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***.020.741-**
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DIOGO BATISTA DE PAULA
|
Fiscal Substituto
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***.144.450-**
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ÉRICO FERREIRA FERRARI
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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