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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
|
00003/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
23.972.729/0001-25 - TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
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|
Processo
|
10265.181045/2022-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL E CORRETIVA, SEM A NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA RESIDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO (COM RESSARCIMENTO), QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 289.534,79
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.651,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 272.979,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2023
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00013/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.181045/2022-32
|
01/06/2023
|
30/11/2025
|
263.197,52
|
30
|
8.773,25
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO CONTRATUAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/08/2024.
|
01/06/2023
|
30/11/2025
|
273.541,15
|
30
|
9.118,04
|
|
30/11/2025
|
00013/2023
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR A RENOVAÇÃO EM RAZÃO DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DA CONTRATATDA.
|
01/06/2023
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATUAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/08/2025.
|
01/06/2023
|
30/11/2025
|
289.534,79
|
30
|
9.651,16
|
|
17/10/2026
|
00013/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2023
|
30/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170018
|
2024NE000060
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.233,81
|
39.903,00
|
0,00
|
46.330,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2024NE000063
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.731,03
|
0,00
|
0,00
|
88.731,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2023NE000154
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.940,00
|
19.500,00
|
0,00
|
38.440,00
|
19.500,00
|
0,00
|
1.886,22
|
17.613,78
|
|
170018
|
2023NE000155
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.349,75
|
10.349,75
|
0,00
|
0,00
|
10.349,75
|
10.349,75
|
10.349,75
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000045
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.042,23
|
0,00
|
0,00
|
13.042,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000046
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170018
|
2025NE000369
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
37.867,52
|
436,09
|
1.696,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
920
|
2024-03-21
|
10265.181045/2022-32
|
2024-03-25
|
21989.50
|
|
1365
|
2024-08-26
|
10265.036680/2024-28
|
2024-08-27
|
59142.45
|
|
1463
|
2024-09-25
|
10265.036680/2024-28
|
2024-09-25
|
12450.81
|
|
1457
|
2024-09-17
|
10265.036680/2024-28
|
2024-09-25
|
19960.00
|
|
2108
|
2025-05-20
|
10265.049258/2025-13
|
2025-05-21
|
20744.42
|
|
2250
|
2025-07-15
|
10265.049258/2025-13
|
2025-07-16
|
12450.81
|
|
2352
|
2025-09-01
|
10265.049258/2025-13
|
2025-09-03
|
18500.00
|
|
2416
|
2025-09-23
|
10265.049258/2025-13
|
2025-09-23
|
1850.00
|
|
2594
|
2025-12-03
|
10265.049258/2025-13
|
2025-12-04
|
2132.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
|
1
|
69986.42
|
69986.4200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
65893.98
|
65893.9800
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
|
1
|
43867.77
|
43867.7700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
54893.31
|
54893.3100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
54893.31
|
54893.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.703.531-**
|
LUIZ FLAVIO DELMONICO BARROS
|
Gestor
|
|
***.159.002-**
|
WILLIAM DOUGLAS SOUSA TELES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
