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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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|
Número da Compra
|
00003/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
|
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Processo
|
23244.003610/2022-11
|
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Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, EM FAVOR DE ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
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Informações Complementares
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3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJU...
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|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2027
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 65.698,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.698,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.960.164,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2023
|
00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.003610/2022-11
|
25/05/2023
|
25/05/2025
|
1.517.396,45
|
26
|
59.500,80
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
25/05/2024
|
25/05/2025
|
59.500,80
|
1
|
59.500,80
|
|
08/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL QUE SERIA ATÉ 25/05/2025, FICA PRORROGADO ATÉ 25/05/2026.
|
25/05/2025
|
25/05/2026
|
61.980,00
|
1
|
61.980,00
|
|
18/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2023 (0743250), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, EM FAVOR DOS ALUNOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE E A EMPRESA M.B.M SEGURADORA S/A.
|
25/05/2026
|
25/05/2027
|
65.698,80
|
1
|
65.698,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000091
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.674,40
|
30.292,96
|
0,00
|
28.381,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000107
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.430,81
|
31.766,41
|
539,82
|
17.124,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000228
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.638,64
|
1.638,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000204
|
L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.407,55
|
64.407,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11/2026
|
2026-07-13
|
23244.005047/2023-05
|
2026-07-13
|
4309.96
|
|
012/26
|
2026-08-07
|
23244.005047/2023-05
|
2026-08-12
|
4306.78
|
|
13/2026
|
2026-09-01
|
23244.005047/2023-05
|
2026-09-01
|
4302.54
|
|
14/2026
|
2026-10-06
|
23244.005047/2023-05
|
2026-10-06
|
4285.58
|
|
0011/2024
|
2024-12-16
|
23244.005047/2023-05
|
2025-01-22
|
4056.00
|
|
0012/24
|
2024-12-27
|
23244.005047/2023-05
|
2025-01-22
|
4056.00
|
|
0001/25
|
2025-01-31
|
23244.005047/2023-05
|
2025-02-03
|
4056.00
|
|
04
|
2025-03-11
|
23244.005047/2023-05
|
2025-03-24
|
3042.24
|
|
05
|
2025-04-22
|
23244.005047/2023-05
|
2025-04-24
|
3111.36
|
|
06/2025
|
2025-05-22
|
23244.005047/2023-05
|
2025-05-30
|
3406.08
|
|
07/2025
|
2025-06-12
|
23244.005047/2023-05
|
2025-07-17
|
3583.68
|
|
08/2025
|
2025-07-14
|
23244.005047/2023-05
|
2025-07-17
|
3733.00
|
|
10/2025
|
2025-09-12
|
23244.005047/2023-05
|
2025-09-16
|
3715.00
|
|
13/2025
|
2025-09-19
|
23244.005047/2023-05
|
2025-09-19
|
3721.00
|
|
15/2025
|
2025-10-16
|
23244.005047/2023-05
|
2025-10-16
|
3820.00
|
|
16/2025
|
2025-11-05
|
23244.005047/2023-05
|
2025-11-06
|
3822.00
|
|
17/2025
|
2025-11-28
|
23244.005047/2023-05
|
2025-12-02
|
3835.00
|
|
01/2026
|
2026-01-07
|
23244.005047/2023-05
|
2026-01-12
|
3730.00
|
|
02/26
|
2026-02-03
|
23244.005047/2023-05
|
2026-02-05
|
3718.00
|
|
03/2026
|
2026-03-06
|
23244.005047/2023-05
|
2026-03-06
|
3696.00
|
|
04/26
|
2026-04-01
|
23244.005047/2023-05
|
2026-04-06
|
4095.00
|
|
05/2026
|
2026-05-07
|
23244.005047/2023-05
|
2026-05-14
|
4088.00
|
|
06/2026
|
2026-06-02
|
23244.005047/2023-05
|
2026-06-03
|
4068.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
61980
|
1.06
|
65698.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.590.452-**
|
ELIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.732-**
|
PRISCILA DA SILVA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.402.522-**
|
EDU GOMES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
