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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.241.683/0001-02 - PROCAD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23422.003667/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DESENHOS EM GRANDES FORMATOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.444,03
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.444,03
|
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Valor Acumulado
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R$ 48.506,59
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.003667/2023-01
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01/06/2023
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01/06/2025
|
1.209,60
|
1
|
1.209,60
|
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21/05/2024
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00014/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTATO 12/2023 FIRMADO COM A UNILA
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01/06/2024
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01/06/2025
|
1.209,60
|
1
|
1.209,60
|
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21/11/2024
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00016/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº. 12/2023 PELO INCC
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
1.254,97
|
1
|
1.254,97
|
|
30/04/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
1.254,97
|
1
|
1.254,97
|
|
12/08/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INCC ACUMULADO NO PERÍODO DE 05/2024 A 05/2025, QUE FICOU EM 8,1607%
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01/06/2023
|
01/06/2026
|
1.357,63
|
1
|
1.357,63
|
|
05/05/2026
|
00013/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2026 A 01/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
1.357,63
|
1
|
1.357,63
|
|
24/07/2026
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00019/2026
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO NO. 12/2023 PELO INCC AFERIDO NO PERÍODO DE 05/2025 A 04/2026
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01/06/2023
|
01/06/2027
|
1.444,03
|
1
|
1.444,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000250
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.209,60
|
972,72
|
0,00
|
236,88
|
972,72
|
972,72
|
972,72
|
0,00
|
|
158658
|
2026NE000033
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.620,20
|
471,88
|
0,00
|
1.148,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000318
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
367,92
|
126,00
|
0,00
|
241,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000122
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,76
|
0,00
|
0,00
|
400,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024303
|
2024-08-09
|
23422.010626/2023-63
|
2024-08-09
|
120.96
|
|
2024380
|
2024-10-02
|
23422.010626/2023-63
|
2024-10-02
|
120.96
|
|
2024534
|
2024-12-20
|
23422.010626/2023-63
|
2024-12-23
|
126.00
|
|
202584
|
2025-02-10
|
23422.010626/2023-63
|
2025-02-12
|
151.67
|
|
2025103
|
2025-02-19
|
23422.010626/2023-63
|
2025-02-20
|
41.83
|
|
2025417
|
2025-08-11
|
23422.010626/2023-63
|
2025-08-14
|
94.12
|
|
2025461
|
2025-08-29
|
23422.010626/2023-63
|
2025-09-02
|
113.14
|
|
202600000000028
|
2026-01-26
|
23422.010626/2023-63
|
2026-02-03
|
164.04
|
|
202600000000123
|
2026-04-14
|
23422.003667/2023-01
|
2026-04-15
|
984.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
12
|
6.0168
|
72.2016
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
18
|
12.0336
|
216.6048
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
48
|
6.0168
|
288.8064
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
72
|
12.0336
|
866.4192
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.668.769-**
|
CLEOFAS BERWANGER
|
Gestor
|
|
***.756.900-**
|
JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.219.739-**
|
JEDSON CORREA LEITE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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