|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00024/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.202.514/0001-31 - SULPORT GESTAO EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23110.015162/2023-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
CÓDIGO SEI (4118142)
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 398.258,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.188,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.633.242,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.015162/2023-03
|
01/06/2023
|
30/09/2025
|
80.996,48
|
12
|
6.749,71
|
|
17/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/06/2023 CONTRATO INICIAL: PASSANDO DE R$20.249,12 PARA R$ 21.700,15; VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 80.996,48 PARA R$ 86.800,60.
|
01/06/2023
|
30/09/2023
|
86.800,60
|
4
|
21.700,15
|
|
12/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL, AJUSTADA E AUTORIZADA ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO, OCASIONANDO REDUÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$337,21 QUE CORRESPONDE A -1,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/10/2023.
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
256.355,28
|
12
|
21.362,94
|
|
07/02/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
01/06/2023
|
30/09/2024
|
271.855,93
|
12
|
22.654,66
|
|
10/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 01/10/2024 A 30/09/2025;
CONSIDERANDO A NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL, AJUSTADA E AUTORIZADA ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO, OCASIONANDO REDUÇÃO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$12,40 QUE CORRESPONDE A -0,05% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/10/2024.
|
01/10/2024
|
30/09/2025
|
275.998,32
|
12
|
22.999,86
|
|
13/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS DATAS DE OCORRÊNCIAS DOS FATOS GERADORES DA REPACTUAÇÃO E COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, DE ACORDO COM OS VALORES APURADOS NO PARECER 05/2025 (2940163).
CONSIDERANDO A ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO APRESENTAMOS OS VALORES MENSAIS FIXADOS A PARTIR DE:
01/06/2023 VALOR INICIAL DO CONTRATO: DESCONSIDERANDO ADITIVOS DE ACRÉSCIMO E DE SUPRESSÃO, PASSANDO DE R$ 23.375,45 PARA R$ 24.968,38 CONTRATUAL MENSAL;
CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO POR CCT E TERMOS ADITIVOS DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO, TEMOS:
01/01/2025 ADITIVO 1 (REPACTUAÇÃO 2025 CCT): PASSANDO DE R$ 22.999,86 (2714285) PARA R$ 24.523,77 (2940322) CONTRATUAL MENSAL;
01/02/2025 ADITIVO 1 (REPACTUAÇÃO 2025 CCT+PBF): PASSANDO DE R$ 23.375,45 (2940322) PARA R$ 24.565,75 (2940323) CONTRATUAL MENSAL;
|
01/06/2023
|
30/09/2025
|
290.049,35
|
12
|
24.170,78
|
|
08/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR QUALITATIVAMENTE 0,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, POR MOTIVO DE AJUSTE DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DE PIS/COFINS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR 01/10/2025, EQUIVALENTE AO VALOR MENSAL DE R$ 29,02, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 30/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2025
|
30/09/2026
|
295.137,24
|
12
|
24.594,77
|
|
24/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 22,63% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR 01/07/2026, EQUIVALENTE AO VALOR MENSAL DE R$ 5.649,71, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
ALTERAR A CLÁUSULA TREZE - DO VALOR DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO ACIMA.
|
01/07/2026
|
30/09/2026
|
312.086,37
|
1
|
312.086,37
|
|
31/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR QUALITATIVAMENTE 0,01% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, POR MOTIVO DE AJUSTE DAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DE PIS/COFINS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR 01/10/2026, EQUIVALENTE AO VALOR MENSAL DE -R$ 3,21, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/10/2026 ATÉ 30/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/10/2026
|
30/09/2027
|
362.895,24
|
12
|
30.241,27
|
|
28/09/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS DATAS DE OCORRÊNCIAS DOS FATOS GERADORES DA REPACTUAÇÃO E COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
|
01/06/2023
|
30/09/2027
|
398.258,64
|
12
|
33.188,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2023NE000903
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.516,65
|
21.362,94
|
2.310,85
|
123.842,86
|
21.362,94
|
0,00
|
0,00
|
23.673,79
|
|
154047
|
2024NE000180
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.384,34
|
22.280,71
|
4.543,78
|
238.559,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000210
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.628,80
|
0,00
|
0,00
|
238.628,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000218
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.754,81
|
32.507,67
|
0,00
|
203.247,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE002407
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.776,36
|
0,00
|
4.862,25
|
18.914,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000031
|
MTERCQ0110N - SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
23.997,74
|
0,00
|
0,00
|
23.997,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1645, 1646
|
2026-07-09
|
23110.015162/2023-03
|
2026-07-13
|
23993.29
|
|
1900, 1901
|
2026-08-12
|
23110.015162/2023-03
|
2026-08-17
|
29643.70
|
|
2062
|
2026-09-09
|
23110.015162/2023-03
|
2026-09-10
|
25855.61
|
|
2303
|
2026-09-18
|
23110.015162/2023-03
|
2026-09-18
|
3788.09
|
|
2603, 2604
|
2026-10-09
|
23110.015162/2023-03
|
2026-10-14
|
32499.93
|
|
8502, 8503
|
2025-02-14
|
23110.015162/2023-03
|
2025-02-17
|
23742.92
|
|
7971 E 7972
|
2025-01-06
|
23110.040860/2024-10
|
2025-01-20
|
22219.01
|
|
8683, 8664
|
2025-03-06
|
23110.015162/2023-03
|
2025-03-10
|
23964.95
|
|
8861, 8862
|
2025-04-02
|
23110.015162/2023-03
|
2025-04-03
|
23964.95
|
|
9090, 9091
|
2025-05-05
|
23110.015162/2023-03
|
2025-05-06
|
23964.95
|
|
9345, 9346
|
2025-06-02
|
23110.015162/2023-03
|
2025-06-09
|
23473.64
|
|
9592, 9593
|
2025-07-01
|
23110.015162/2023-03
|
2025-07-02
|
23964.95
|
|
9958,9959
|
2025-08-06
|
23110.015162/2023-03
|
2025-08-07
|
23719.29
|
|
10222, 10223
|
2025-09-04
|
23110.015162/2023-03
|
2025-09-08
|
23964.95
|
|
827, 828
|
2026-04-08
|
23110.015162/2023-03
|
2026-04-09
|
23993.29
|
|
10460, 10461
|
2025-10-02
|
23110.015162/2023-03
|
2025-10-06
|
23964.95
|
|
10706, 10707
|
2025-11-07
|
23110.015162/2023-03
|
2025-11-11
|
23964.95
|
|
11082,11083
|
2025-12-03
|
23110.015162/2023-03
|
2025-12-04
|
23776.36
|
|
9, 10
|
2026-01-06
|
23110.015162/2023-03
|
2026-01-14
|
23997.74
|
|
194, 196
|
2026-02-19
|
23110.015162/2023-03
|
2026-02-20
|
23993.29
|
|
278, 279
|
2026-03-05
|
23110.015162/2023-03
|
2026-03-05
|
23993.29
|
|
1066,1067
|
2026-05-06
|
23110.015162/2023-03
|
2026-05-08
|
23993.29
|
|
1360,1361
|
2026-06-11
|
23110.015162/2023-03
|
2026-06-12
|
23993.29
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-01
|
4049.82
|
|
Seguro Garantia
|
2024-01-01
|
4141.62
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-30
|
12817.76
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
14502.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
33188.22
|
398258.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.170-**
|
RAINERI DA SILVA MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.265.060-**
|
Rafael de Freitas Soares
|
Fiscal Titular
|
|
***.664.260-**
|
Rogerio da Silva Linhares
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
