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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193122 - IBAMA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193122 - IBAMA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193122 - IBAMA/RR
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Número da Compra
|
00002/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
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Processo
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02025.001174/2022-51
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SOB DEMANDA, PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS NAS UNIDADES DO IBAMA NO ESTADO DE RORAIMA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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Vig. Início
|
01/06/2023
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|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 511.463,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.621,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.966.799,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2023
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00002/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02025.001174/2022-51
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
392.833,52
|
12
|
32.736,13
|
|
13/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR, 10,13 % (DEZ INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO INCREMENTO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A CONTAR DE 17/07/2023, EQUIVALENTE A R$ 39.811,87 (TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
17/07/2023
|
01/06/2024
|
438.402,60
|
12
|
36.533,55
|
|
28/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 (SEI Nº 15871417), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2024 A 01/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O IDENTIFICADOR RR000011/2024 (SEI Nº. 19317734) E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 158/E, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (SEI Nº 19317061), QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
471.885,84
|
12
|
39.323,82
|
|
30/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O IDENTIFICADOR RR000014/2025
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
511.463,88
|
12
|
42.621,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193122
|
2023NE000052
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
249.977,44
|
73.067,10
|
3.583,09
|
173.327,25
|
73.067,10
|
0,00
|
0,00
|
76.650,19
|
|
193122
|
2025NE000012
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.837,43
|
45.423,91
|
0,00
|
200.413,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000023
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.717,29
|
0,00
|
0,00
|
149.717,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000062
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.950,46
|
0,00
|
0,00
|
32.950,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2025NE000066
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.359,88
|
0,00
|
0,00
|
16.359,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000108
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.556,75
|
0,00
|
0,00
|
14.556,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2024NE000109
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
275.266,74
|
47.847,75
|
6.672,28
|
220.746,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2025NE000042
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
249.135,60
|
2.965,68
|
8.571,73
|
237.598,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000023
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.621,99
|
0,00
|
0,00
|
42.621,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193122
|
2026NE000035
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.573,19
|
0,00
|
253,80
|
25.319,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1318
|
2025-01-17
|
02025.000234/2024-80
|
2025-01-17
|
33425.25
|
|
1337
|
2025-02-11
|
02025.001174/2022-51
|
2025-02-11
|
33425.25
|
|
1384
|
2025-02-28
|
02025.001174/2022-51
|
2025-03-01
|
39323.82
|
|
1430
|
2025-03-27
|
02025.000028/2025-51
|
2025-03-27
|
39323.82
|
|
1871
|
2025-12-31
|
02025.001174/2022-51
|
2026-01-02
|
42621.99
|
|
1497
|
2025-04-30
|
02025.000028/2025-51
|
2025-05-05
|
39323.82
|
|
1568
|
2025-06-03
|
02025.001174/2022-51
|
2025-06-05
|
16490.85
|
|
1555
|
2025-06-02
|
02025.001174/2022-51
|
2025-06-03
|
39323.82
|
|
1619
|
2025-07-01
|
02025.001174/2022-51
|
2025-07-01
|
42621.99
|
|
1662
|
2025-08-01
|
02025.001174/2022-51
|
2025-08-05
|
42621.99
|
|
1707
|
2025-09-01
|
02025.000028/2025-51
|
2025-09-02
|
42621.99
|
|
1794
|
2025-11-01
|
02025.001174/2022-51
|
2025-11-03
|
42621.99
|
|
1759
|
2025-10-02
|
02025.001174/2022-51
|
2025-10-06
|
42621.99
|
|
1832
|
2025-12-02
|
02025.001174/2022-51
|
2025-12-03
|
42621.99
|
|
1876
|
2026-01-05
|
02025.001174/2022-51
|
2026-01-05
|
42621.99
|
|
1900
|
2026-02-04
|
02025.001174/2022-51
|
2026-02-05
|
42621.99
|
|
1910
|
2026-02-20
|
02025.001174/2022-51
|
2026-02-24
|
25573.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
4434.49
|
319283.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
5338.35
|
192180.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.522-**
|
GABRIEL DE SOUZA ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.411.522-**
|
GABRIEL DE SOUZA ALENCAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.368.482-**
|
ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.368.482-**
|
ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.625.862-**
|
OCTACILIO DE SOUZA NEVES JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.625.862-**
|
OCTACILIO DE SOUZA NEVES JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.368.482-**
|
ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.368.482-**
|
ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.025.744-**
|
HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.025.744-**
|
HENRIQUE BRITO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
