|
Órgão
|
26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154050 - FUFSE
|
|
Número da Compra
|
00048/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
23113.009345/2022-36
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 740.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 740.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.364.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2023
|
00041/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.009345/2022-36
|
25/05/2023
|
24/05/2024
|
623.500,00
|
1
|
623.500,00
|
|
28/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
AUMENTAR O QUANTITATIVO DE SERVIÇO DO ITEM "SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO" DO CONTRATO N. 041/2023-UFS, COM A CORRESPONDENTE MAJORAÇÃO DO VALOR.
|
28/01/2024
|
24/05/2024
|
740.500,00
|
1
|
740.500,00
|
|
17/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS
|
25/05/2024
|
21/08/2024
|
740.500,00
|
1
|
740.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2023NE000972
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.500,00
|
58.500,00
|
0,00
|
0,00
|
58.500,00
|
0,00
|
0,00
|
58.500,00
|
|
154050
|
2023NE001195
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
58.500,00
|
58.500,00
|
0,00
|
0,00
|
58.500,00
|
58.500,00
|
58.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
500
|
662
|
331000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
7
|
58500
|
409500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
