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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.211.341/0001-67 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63489.003521/2022-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DA SEÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL (SEM) DA POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI (PNN), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NA SEÇÃO III, DO CAPÍTULO II, DA RESOLUÇÃO – RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, DA ANVISA, QUE DISPÕE SOBRE REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE. O OBJETO DA LICITAÇÃO TEM NATUREZA DE SERVIÇO COMUM SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PUBLICAÇÃO REALIZADA EM TEMPO.
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Vig. Início
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22/05/2023
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.074,91
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.339,58
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Valor Acumulado
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R$ 347.034,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63489.003521/2022-17
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22/05/2023
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22/05/2025
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72.999,92
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12
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6.083,33
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16/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65700/2023-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2024 A 22/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E SUPRIMIR 7,6% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 4.096,66 (QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
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23/05/2024
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22/05/2025
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49.159,92
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12
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4.096,66
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14/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65700/2023-004/01 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 23/05/2025 A 22/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO OBSERVANDO O PERCENTUAL ACUMULADO (PERÍODO DE 02/2024 A 02/2025) DO ÍNDICE IPCA, JÁ QUE O REAJUSTE CONTRATUAL DECORRENTE DA ANUALIDADE COINCIDE COM A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO (ART.57, §4º,DA IN Nº 5/2017).
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23/05/2025
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22/05/2026
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52.074,91
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12
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4.339,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES
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0
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0
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0.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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1
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52074.91
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52074.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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