Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160292 - CMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160292 - CMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167292 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2023
Unidade Realizadora da Compra 160292 - CMRJ
Número da Compra 00021/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA
Processo 64258.000923/2023-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS
Informações Complementares
Vig. Início 27/02/2023
Vig. Fim 26/02/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 28.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 28.000,00
Valor Acumulado R$ 28.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/02/2023 00023/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.000923/2023-27 27/02/2023 26/02/2024 28.000,00 1 28.000,00
26/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS 27/02/2024 26/02/2025 28.000,00 1 28.000,00
24/10/2026 00023/2023 Termo de Encerramento 27/02/2023 26/02/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160292 2023NE000023 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000297 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000321 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2023NE000022 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000300 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.999,00 19.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000221 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.999,00 19.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000204 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.392,00 7.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000115 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000227 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.950,92 17.950,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2024NE000228 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160292 2024NE000186 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167292 2025NE000022 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEIS 20 1400 28000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.769.377-** MARISOL SOUSA DA CRUZ Fiscal Titular
***.088.777-** BRUNA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.195.177-** VICTOR JOSE Q CABRAL Autoridade Competente
***.270.227-** HUMBERTO BATISTA RODRIGUES JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.651.847-** JOAO VICTOR SILVA ARAUJO DOS SANTOS Responsável no Setor Almoxarifado
***.468.437-** GELSON) DE MELO MAGALHÃES Responsável no Setor Financeiro
***.920.437-** LEONARDO FERREIRA BARTHAR Fiscal Administrativo
***.462.277-** JOSÉ ROCHA MATOS JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo