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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160121 - H GE J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160121 - H GE J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160121 - H GE J F
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.119.311/0001-81 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS DA ECONOMIA FAMILIAR -
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Processo
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64301.002909/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2023
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Vig. Fim
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21/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 45.390,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 45.390,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.390,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2023
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00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
21/05/2023
|
21/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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21/05/2023
|
00012/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64301.002909/2023-95
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21/05/2023
|
21/11/2023
|
45.390,20
|
1
|
45.390,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160121
|
2023NE000107
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.172,80
|
0,00
|
0,00
|
27.172,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160121
|
2023NE000130
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160121
|
2023NE000131
|
D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.463,75
|
0,00
|
0,00
|
2.463,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160121
|
2023NE000146
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.214,10
|
0,00
|
0,00
|
5.214,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
5.25
|
1365.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
540
|
2.44
|
1317.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
540
|
2.44
|
1317.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
2.45
|
490.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
5.46
|
5460.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
14.35
|
1435.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
400
|
4.98
|
1992.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
5.02
|
5020.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.1
|
1020.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
5
|
18.82
|
94.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
6.7
|
1608.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
4.86
|
3402.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
5
|
1750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1040
|
3.85
|
4004.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
8.74
|
3496.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.25
|
1250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9.4
|
940.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
160
|
3.89
|
622.4000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
1000
|
6.5
|
6500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.71
|
1006.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.956-**
|
VIOLETA DA SILVA COELHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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