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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00046/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23195.000604/2020-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM INÍCIO NA DATA DE 26/05/2023 E ENCERRAMENTO EM 26/05/2027, PRORROGÁVEL NA FORMA DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2023
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.082,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.082,66
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Valor Acumulado
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R$ 91.082,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000604/2020-73
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26/05/2023
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26/05/2027
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91.082,66
|
1
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91.082,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2023NE000146
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.213,97
|
1.213,97
|
0,00
|
0,00
|
1.213,97
|
1.213,97
|
1.213,97
|
0,00
|
|
158493
|
2026NE000004
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-3.208,80
|
303,23
|
2.905,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
83679
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2026-09-03
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23195.000604/2020-73
|
2026-09-11
|
641.76
|
|
84656
|
2026-10-05
|
23195.000604/2020-73
|
2026-10-13
|
641.76
|
|
81531
|
2026-07-01
|
23195.000671.2026-83
|
2026-07-10
|
641.76
|
|
78806
|
2026-04-02
|
23195.000604/2020-73
|
2026-04-09
|
641.76
|
|
76656
|
2026-01-05
|
23195.000604/2020-73
|
2026-04-17
|
3108.27
|
|
79967
|
2026-05-03
|
23195.000604/2020-73
|
2026-05-08
|
427.84
|
|
79968
|
2026-05-03
|
23195.000604/2020-73
|
2026-05-08
|
641.76
|
|
80660
|
2026-06-01
|
23195.000597.2026-03
|
2026-06-26
|
641.76
|
|
80661
|
2026-06-01
|
23195.000597.2026-03
|
2026-06-26
|
64.43
|
|
80659
|
2026-06-01
|
23195.000597.2026-03
|
2026-06-26
|
427.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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442368
|
0.173
|
76529.6640
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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485100
|
0.03
|
14553.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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