|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
|
|
Número da Compra
|
00008/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicaç...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
22098/2020
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA COMPOSIÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS NO MODELO ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY).
|
|
Informações Complementares
|
A REVISÃO CONTRATUAL, EM SENTIDO ESTRITO, QUE PROM...
|
|
Vig. Início
|
28/10/2021
|
|
Vig. Fim
|
23/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.167.222,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.907,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.582.768,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2021
|
00017/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 22098/2020
|
28/10/2021
|
23/04/2025
|
785.055,30
|
30
|
26.168,51
|
|
28/09/2022
|
00021/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACUAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE CAMPO GRANDE-MS, A CONTAR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022; REAJUSTE DOS INSUMOS (UNIFORMES) COM BASE NO IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022, A PARTIR DE 10 DE MARÇO DE 2022 E REPACTUAÇÃO DOS SLÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE JUNHO DE 2022.
|
28/10/2021
|
27/04/2024
|
885.742,80
|
30
|
29.524,76
|
|
29/03/2023
|
00013/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 1 (UM) POSTO DE TRABALHO / CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, NA SEDE DO TRT DA 24ª REGIÃO, QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 15,72% AO VALOR MENSAL ATUAL DO CONTRATO.
|
29/03/2023
|
27/04/2024
|
1.025.056,80
|
30
|
34.168,56
|
|
15/08/2023
|
00029/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE CAMPO GRANDE - MS, REAJUSTE DOS UNIFORMES (IPCA ACUMULADO) E REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, CONFORME DISPOSTO NAS CLÁUSULAS
25 E 26, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
28/10/2021
|
27/04/2024
|
1.077.824,40
|
30
|
35.927,48
|
|
18/09/2023
|
00033/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA, TORNO SEM EFEITO O TERMO DE APOSTILAMENTO N° 29/2023, PARA FINS DE CORREÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO, ADEQUANDO À CCT 2023/2024. REPACTUAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE CAMPO GRANDE - MS, REAJUSTE DOS UNIFORMES (IPCA ACUMULADO) E REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, CONFORME DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 25 E 26, DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
28/10/2021
|
27/04/2024
|
1.081.992,00
|
30
|
36.066,40
|
|
11/04/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO DE 28.04.2024 ATÉ 31.12.2024; E II - PACTUAR A OBSERVÂNCIA, PELO CONTRATANTE E CONTRATADA, DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 80/2023 QUE INSTITUI A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE DO ASSÉDIO MORAL, DO ASSÉDIO SEXUAL E DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO (DOC.1078).
|
11/04/2024
|
31/12/2024
|
1.081.992,00
|
30
|
36.066,40
|
|
30/07/2024
|
00023/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DE CAMPO GRANDE - MS, REAJUSTE DOS UNIFORMES (IPCA ACUMULADO), REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, CONFORME DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 25 E 26, DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
O VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2024, PASSA A SER DE R$ 38.038,45 (TRINTA E OITO MIL, TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
|
28/10/2021
|
31/12/2024
|
1.249.633,80
|
30
|
41.654,46
|
|
18/12/2024
|
00048/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO DE 31.12.2024 A 23.04.2025.
PARÁGRAFO ÚNICO. AJUSTA-SE ENTRE AS PARTES QUE O PRESENTE CONTRATO SERÁ RESCINDIDO TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM CURSO, CONSIDERANDO O PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.
|
31/12/2024
|
23/04/2025
|
1.249.633,80
|
30
|
41.654,46
|
|
14/03/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS VALORES CONTRATADOS, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
|
14/03/2025
|
23/04/2025
|
1.167.222,90
|
30
|
38.907,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080026
|
2023NE000065
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
403.678,09
|
0,00
|
2.498,79
|
401.179,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.498,79
|
|
080026
|
2022NE000140
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
337.891,03
|
0,00
|
2.039,04
|
325.661,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.039,04
|
|
080026
|
2021NE000383
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.953,87
|
0,00
|
1.816,62
|
800,23
|
52.337,02
|
0,00
|
0,00
|
36.251,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-05
|
51252.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
38907.43
|
1167222.9000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.804.319-**
|
ALESSANDRA ROCHA HONÓRIO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.881-**
|
EMMANUEL SOCIO MAGALHÃES
|
Gestor
|
|
***.939.061-**
|
MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.939.061-**
|
MARCO ANTONIO RIBEIRO MOLENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.541-**
|
EVERSON FRANÇA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.371.478-**
|
CAMILO GAMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.817.731-**
|
RODRIGO MARCIANO POUSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.817.731-**
|
RODRIGO MARCIANO POUSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.664.092-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA FILHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.803.191-**
|
ALEXANDRE ROSA CAMY
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
