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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
|
168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.288.916/0010-80 - VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
2023/000002-FPV
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE GESTÃO DE BENEFÍCIO, REFEIÇÃO, INSTITUÍDO PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
05/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.752.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.752.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000002-FPV
|
05/05/2023
|
04/05/2024
|
4.752.000,00
|
1
|
4.752.000,00
|
|
03/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 04/05/2024 ATÉ 03/05/2025.
|
04/05/2024
|
03/05/2025
|
4.752.000,00
|
1
|
4.752.000,00
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2025 ATÉ 02/05/2026, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.
|
03/05/2025
|
02/05/2026
|
4.752.000,00
|
1
|
4.752.000,00
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/05/2026 ATÉ 01/05/2027, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.
|
02/05/2026
|
01/05/2027
|
4.752.000,00
|
1
|
4.752.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2023NE000162
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.141.352,12
|
207.767,80
|
0,00
|
2.933.584,32
|
207.767,80
|
0,00
|
0,00
|
207.767,80
|
|
168004
|
2025NE000003
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.063.000,00
|
195.922,46
|
0,00
|
5.867.077,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000003
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.465.623,41
|
78,00
|
0,00
|
5.465.545,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000002
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.916.000,00
|
1.440.623,13
|
0,00
|
4.475.376,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4331705
|
2026-08-04
|
2023/000002-FPV
|
2026-08-06
|
559212.80
|
|
4331708
|
2026-08-04
|
2023/000002-FPV
|
2026-08-06
|
2410.40
|
|
04370471
|
2026-09-03
|
2023/000002-FPV
|
2026-09-10
|
117454.34
|
|
04370448
|
2026-09-03
|
2023/000002-FPV
|
2026-09-10
|
526491.62
|
|
03732179
|
2025-02-10
|
2023/000002-FPV
|
2025-03-31
|
3150.40
|
|
03697206
|
2025-01-06
|
2023/000002-FPV
|
2025-01-16
|
497075.85
|
|
3697415
|
2025-01-08
|
2023/000002-FPV
|
2025-01-23
|
1260.16
|
|
03729954
|
2025-02-04
|
2023/000002-FPV
|
2025-02-07
|
460359.36
|
|
03763252
|
2025-03-13
|
2023/000002-FPV
|
2025-03-26
|
515.52
|
|
03760245
|
2025-03-06
|
2023/000002-FPV
|
2025-03-26
|
469237.76
|
|
03763585
|
2025-03-14
|
2023/000002-FPV
|
2025-03-26
|
1890.24
|
|
3790121
|
2025-04-02
|
2023/000002-FPV
|
2025-04-09
|
477160.95
|
|
3798504
|
2025-04-16
|
2023/000002-FPV
|
2025-04-17
|
24817.44
|
|
3823329
|
2025-05-07
|
2023/000002-FPV
|
2025-05-23
|
361.56
|
|
3820950
|
2025-05-05
|
2023/000002-FPV
|
2025-05-23
|
801.92
|
|
3823328
|
2025-05-07
|
2023/000002-FPV
|
2025-05-23
|
361.56
|
|
3823327
|
2025-05-07
|
2023/000002-FPV
|
2025-05-27
|
513119.86
|
|
03852975
|
2025-06-02
|
2023/000002-FPV
|
2025-06-02
|
454782.88
|
|
3931918
|
2025-08-19
|
2023/000002-FPV
|
2025-08-21
|
1205.20
|
|
3921330
|
2025-08-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-08-07
|
510764.76
|
|
3889203
|
2025-07-02
|
2023/000002-FPV
|
2025-07-28
|
509739.34
|
|
3953054
|
2025-09-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-09-08
|
505640.66
|
|
03985721
|
2025-10-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-10-06
|
534987.28
|
|
3993147
|
2025-10-16
|
2023/000002-FPV
|
2025-10-22
|
903.90
|
|
04018802
|
2025-11-03
|
2023/000002-FPV
|
2025-11-10
|
452432.08
|
|
04020911
|
2025-11-05
|
2023/000002-FPV
|
2025-11-10
|
903.90
|
|
04018803
|
2025-11-03
|
2023/000002-FPV
|
2025-11-10
|
241.04
|
|
04050404
|
2025-12-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-12-03
|
445441.92
|
|
04084270
|
2026-01-05
|
2023/000002-FPV
|
2026-01-15
|
477439.98
|
|
4091719
|
2026-01-19
|
2023/000002-FPV
|
2026-01-19
|
1265.46
|
|
04146361
|
2026-03-02
|
2023/000002-FPV
|
2026-03-05
|
517693.66
|
|
4116160
|
2026-02-02
|
2023/000002-FPV
|
2026-02-02
|
424049.62
|
|
4181497
|
2026-04-02
|
2023/000002-FPV
|
2026-04-10
|
466107.89
|
|
4182990
|
2026-04-07
|
2023/000002-FPV
|
2026-04-07
|
964.16
|
|
4218226
|
2026-05-05
|
2023/000002-FPV
|
2026-05-08
|
490516.40
|
|
04230242
|
2026-05-19
|
2023/000002-FPV
|
2026-05-21
|
16872.80
|
|
04255029
|
2026-06-03
|
2023/000002-FPV
|
2026-06-11
|
527395.52
|
|
04290564
|
2026-07-02
|
2023/000002-FPV
|
2026-07-06
|
543424.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
144000
|
33
|
4752000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.958.538-**
|
BIANCA DE LOURDES MOREIRA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.418.228-**
|
NELCI CILEUSA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.544.668-**
|
NICOLAS RAMOS MENDES MENGUI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
