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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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2023/000002-FPV
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Objeto
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SERVIÇOS DE GESTÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, INSTITUÍDO PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT
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Informações Complementares
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA SODEXO PAS...
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Vig. Início
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05/05/2023
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Vig. Fim
|
01/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.277.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.277.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2023
|
00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000002-FPV
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05/05/2023
|
04/05/2024
|
4.277.000,00
|
1
|
4.277.000,00
|
|
03/05/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 04/05/2024 ATÉ 03/05/2025.
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04/05/2024
|
03/05/2025
|
4.277.000,00
|
1
|
4.277.000,00
|
|
04/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2025 ATÉ 02/05/2026, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.
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03/05/2025
|
02/05/2026
|
4.277.000,00
|
1
|
4.277.000,00
|
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08/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/05/2026 ATÉ 01/05/2027, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.
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02/05/2026
|
01/05/2027
|
4.277.000,00
|
1
|
4.277.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2023NE000161
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.124.720,52
|
15.088,52
|
0,00
|
2.109.632,00
|
15.088,52
|
0,00
|
0,00
|
15.088,52
|
|
168004
|
2025NE000004
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.783.373,00
|
20.976,93
|
0,00
|
4.762.396,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2024NE000002
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.899.752,99
|
77,84
|
0,00
|
3.899.675,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000003
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
1.341.767,33
|
0,00
|
3.658.232,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08453340
|
2026-07-31
|
2023/000002-FPV
|
2026-08-06
|
424000.00
|
|
08729062
|
2026-09-02
|
2023/000002-FPV
|
2026-09-04
|
77209.60
|
|
08709879
|
2026-09-01
|
2023/000002-FPV
|
2026-09-04
|
423000.00
|
|
5439568
|
2025-06-30
|
2023/000002-FPV
|
2025-07-15
|
1000.00
|
|
04108462
|
2025-01-02
|
2023/000002-FPV
|
2025-01-22
|
313245.77
|
|
04321457
|
2025-02-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-02-06
|
313245.75
|
|
04541361
|
2025-03-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-03-26
|
311655.67
|
|
4764774
|
2025-04-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-04-09
|
332326.72
|
|
4992211
|
2025-05-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-05-27
|
396000.00
|
|
5237898
|
2025-06-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-06-03
|
389000.00
|
|
5439926
|
2025-07-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-07-15
|
388000.00
|
|
05925930
|
2025-09-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-09-05
|
387000.00
|
|
05595393
|
2025-07-25
|
2023/000002-FPV
|
2025-08-05
|
387000.00
|
|
06143346
|
2025-10-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-10-06
|
385000.00
|
|
6620133
|
2025-12-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-12-03
|
388000.00
|
|
6386250
|
2025-11-01
|
2023/000002-FPV
|
2025-11-10
|
384000.00
|
|
6696972
|
2025-12-12
|
2023/000002-FPV
|
2025-12-12
|
387000.00
|
|
06813813
|
2025-12-30
|
2023/000002-FPV
|
2026-01-15
|
387000.00
|
|
07301209
|
2026-03-01
|
2023/000002-FPV
|
2026-03-05
|
386000.00
|
|
7079633
|
2026-02-01
|
2023/000002-FPV
|
2026-02-02
|
386000.00
|
|
7619451
|
2026-04-14
|
2023/000002-FPV
|
2026-04-14
|
381000.00
|
|
7738425
|
2026-04-30
|
2023/000002-FPV
|
2026-05-07
|
381000.00
|
|
08008931
|
2026-06-01
|
2023/000002-FPV
|
2026-06-11
|
410000.00
|
|
08225905
|
2026-07-01
|
2023/000002-FPV
|
2026-07-02
|
424000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)
|
6500
|
658
|
4277000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.958.538-**
|
BIANCA DE LOURDES MOREIRA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.418.228-**
|
NELCI CILEUSA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.544.668-**
|
NICOLAS RAMOS MENDES MENGUI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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