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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155909 - HUJBB E BF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155909 - HUJBB E BF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 155909 - HUJBB E BF
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.972.711/0001-41 - NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Processo 23768.004387/2023-00
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, CONTROLE DE LESMAS E CARAMUJOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADES E QUALIDADES NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA) QUE COMPREENDE AS UNIDADES JOÃO DE BARROS BARRETO E BETTINA FERRO SOUZA, , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2023
Vig. Fim 31/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 63.242,79
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 10.540,47
Valor Acumulado R$ 123.692,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.004387/2023-00 01/06/2023 31/01/2024 60.450,00 8 7.556,25
25/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/02/2024 E ENCERRAMENTO EM 31/07/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1 O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 01/02/2024 31/07/2024 63.242,79 6 10.540,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155909 2024NE001148 IDM4BC01623 - IDM4BC01623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.532,64 0,00 0,00 7.532,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE000607 ICRR0CPS153 - ICRR0CPS153 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.650,00 2.800,00 0,00 18.850,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
155909 2023NE000090 IDM30CPS192 - IDM30CPS192 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.450,00 0,00 0,00 32.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001122 ICRR0CPS153 - ICRR0CPS153 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001380 ICDR0CPS163 - ICDR0CPS163 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE001493 IDM30CPS163 - IDM30CPS163[ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00
155909 2023NE001512 ICDR0CPS163 - ICDR0CPS163 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
155909 2023NE001513 ICRR0CPS153 - ICRR0CPS153 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.312,50 3.312,50 0,00 0,00 3.312,50 0,00 0,00 3.312,50
155909 2023NE001633 IBM300PS000 - IBM300PS000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
155909 2024NE000366 IBM40C01623 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.228,32 0,00 0,00 14.228,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE000716 ICHRBC01623 - ICHRBC01623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.720,87 0,00 0,00 19.720,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2024NE000930 ICHRBC01623 - ICHRBC01623 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.839,86 0,00 0,00 17.839,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 5.11111 3766.32 19250.0758
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 2 3766.32 7532.6400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 3818.63 3818.6300
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 4 2929.36 11717.4400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 4184.8 4184.8000
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 4 4184.8 16739.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo 170.10 KB 18/09/2024 10:53:56
CONTRATO 171.85 KB 09/09/2024 15:30:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo