|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158272 - IFES/CAMPUS COLATIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158272 - IFES/CAMPUS COLATIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158151 - IFES
|
|
Número da Compra
|
00027/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23153.000886/2023-48
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.693,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.693,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.693,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.000886/2023-48
|
01/06/2023
|
31/05/2025
|
68.693,95
|
1
|
68.693,95
|
|
19/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, CONSOANTE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
01/06/2024
|
31/05/2025
|
68.693,95
|
1
|
68.693,95
|
|
04/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES
|
01/06/2025
|
31/05/2028
|
68.693,95
|
1
|
68.693,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158272
|
2023NE000051
|
F20RLP01COP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.276,32
|
0,00
|
0,00
|
13.276,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158272
|
2025NE000029
|
F20RLP01COP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.935,57
|
0,00
|
0,00
|
9.935,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158272
|
2024NE000008
|
F20RLP01COP - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS/RO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.659,80
|
0,00
|
0,00
|
6.659,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00146581
|
2025-04-07
|
23153.000886/2023-48
|
2025-04-07
|
1694.70
|
|
FT00147960
|
2025-06-07
|
23153.000886/2023-48
|
2025-06-09
|
1924.91
|
|
FT00150243
|
2025-09-06
|
23153.000886/2023-48
|
2025-09-08
|
2607.52
|
|
FT00150994
|
2025-10-07
|
23153.000886/2023-48
|
2025-10-08
|
3708.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
65
|
1056.83
|
68693.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
