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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170092 - DRF JUIZ DE FORA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170325 - DRF POCOS DE CALDAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 170325 - DRF POCOS DE CALDAS
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 02.908.313/0001-78 - BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 10680.721485/2017-77
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR E RECEPCIONISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO ANEXO 1 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DRFPCS 02 2017
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2017
Vig. Fim 30/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 337.231,56
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 112.410,52
Valor Acumulado R$ 1.309.037,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.721485/2017-77 01/07/2017 30/06/2018 284.999,64 12 23.749,97
12/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR E DE RECEPCIONISTA. 01/07/2018 30/06/2019 312.779,28 12 26.064,94
20/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE DOIS POSTOS DE RECEPCIONISTA LOCALIZADOS NAS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CATAGUASES E EM PONTE NOVA. 01/08/2018 30/06/2019 51.062,88 11 4.642,08
25/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA , POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR E RECEPCIONISTA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JUIZ DE FORA E DE RECEPCIONISTA PARA AS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARBACENA , EM MURIAÉ, EM SÃO JOÃO DEL REI E EM UBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES O MESMO CONTRATO. 01/07/2019 30/06/2020 278.833,80 12 23.236,15
25/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE CARGA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERALEM JUIZ DE FORA-MG E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS. 01/07/2020 30/06/2021 287.486,16 1 0,00
16/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRESCIMO DE 1 (UM) POSTO DE RECEPCIONISTA AO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 11,45% DO SEU VALOR INICIAL ATUALIZADO, PARAA DRF JUIZ DE FORA/MG. 01/07/2020 30/06/2021 324.532,20 12 27.044,35
24/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUACAO CONTRATUAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DOS SALÁRIOS NORMATIVOS REAJUSTADOS PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MG000168/2021, MG000255/2021 E MG000295/2021, FIRMADAS ENTRE OS SINDICATOS DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS PARA O ANO DE 2021, REPRESENTANDO UMA APOSTILA DE R$ 6.266,04 (SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 01/07/2017 30/06/2021 337.064,28 12 28.088,69
20/04/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO Nº 6.558, 12 DE MARÇO DE 2021, PELO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG (DOE 12/03/2021), FIXANDO NOVO VALOR PARA A TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22 DE MARÇO DE 2021, O QUE IMPLICA NUMA APOSTILA DE R$ 46,67 (QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 01/07/2017 30/06/2021 337.231,56 12 28.102,63
15/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE OPERAÇÃO DE CARGA PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA E AGÊNCIAS JURISDICIONADAS 01/07/2021 30/09/2021 337.231,56 3 112.410,52
15/10/2026 00008/2017 Termo de Encerramento 01/07/2017 30/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170092 2021NE000031 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.097,54 0,00 0,00 215.097,54 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2021NE000032 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.547,48 0,00 0,00 31.547,48 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2021NE000092 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.939,88 0,00 0,00 2.939,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2021NE000093 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.707,75 0,00 0,00 1.707,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2021NE000086 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2020NE800012 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 305.755,06 27.957,22 27.044,35 250.753,49 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2018NE800020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2019NE800013 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2018NE800151 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2018NE800156 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170092 2021NE000082 S6428SRA - RECEPCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2021/504 2021-02-01 10640.721264/2017-75 2021-02-10 16755.04
2021/506 2021-02-01 10640.721264/2017-75 2021-02-10 2597.50
2021/507 2021-02-01 10640.721264/2017-75 2021-02-10 2543.43
2021/509 2021-02-01 10640.721264/2017-75 2021-02-10 2558.50
2021/511 2021-02-01 10640.721264/2017-75 2021-02-10 2589.88
2021/1001 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 623.56
2021/1014 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 105.81
2021/994 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 17378.60
2021/995 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 2703.31
2021/996 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 2648.85
2021/998 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 2662.63
2021/999 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 2695.30
2021/1016 2021-03-01 10640.721264/2017-75 2021-03-09 105.42
2021/1084 2021-03-02 10640.721264/2017-75 2021-03-09 104.13
2021/1085 2021-03-02 10640.721264/2017-75 2021-03-09 105.42
2021/1627 2021-04-06 10640.721264/2017-75 2021-04-14 17378.60
2021/1383 2021-04-01 10640.721264/2017-75 2021-04-14 2703.31
2021/1385 2021-04-01 10640.721264/2017-75 2021-04-14 2648.85
2021/1386 2021-04-01 10640.721264/2017-75 2021-04-14 2662.63
2021/1387 2021-04-01 10640.721264/2017-75 2021-04-14 2695.30
2021/1742 2021-05-03 10640.721264/2017-75 2021-05-11 17378.60
2021/1743 2021-05-03 10640.721264/2017-75 2021-05-11 2703.31
2021/1744 2021-05-03 10640.721264/2017-75 2021-05-11 2648.85
2021/1745 2021-05-03 10640.721264/2017-75 2021-05-11 2662.63
2021/1746 2021-05-03 10640.721264/2017-75 2021-05-11 2714.09
2021/2987 2021-08-02 10640.721264/2017-75 2021-08-11 17378.60
2021/2084 2021-06-01 10640.721264/2017-75 2021-06-09 17378.60
2021/2085 2021-06-01 10640.721264/2017-75 2021-06-09 2703.31
2021/2086 2021-06-01 10640.721264/2017-75 2021-06-09 2648.85
2021/2087 2021-06-01 10640.721264/2017-75 2021-06-09 2662.63
2021/2088 2021-06-01 10640.721264/2017-75 2021-06-09 2709.24
2021/2989 2021-08-02 10640.721264/2017-75 2021-08-11 2703.31
2021/2990 2021-08-02 10640.721264/2017-75 2021-08-11 2648.85
2021/2991 2021-08-02 10640.721264/2017-75 2021-08-11 2662.63
2021/2992 2021-08-02 10640.721264/2017-75 2021-08-11 2709.24
2021/2564 2021-07-01 10640.721264/2017-75 2021-07-12 17378.60
2021/2565 2021-07-01 10640.721264/2017-75 2021-07-12 2703.31
2021/2567 2021-07-01 10640.721264/2017-75 2021-07-12 2648.85
2021/2566 2021-07-01 10640.721264/2017-75 2021-07-12 2662.63
2021/2568 2021-07-01 10640.721264/2017-75 2021-07-12 2709.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-09-30 16539.91
Seguro Garantia 2021-12-31 4215.39
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 12 28102.63 337231.5600
Prepostos
CPF Nome
***.384.036-** WALTER LÁZARO PIRES
***.452.466-** GLÁUCIA DIAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.091.576-** GUILHERME NASCIMENTO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo