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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia (NMP...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.275.203/0001-30 - ENGEFAP EDIFICACOES LTDA
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Processo
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03075/2018
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2019
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Vig. Fim
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26/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.682.828,95
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
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R$ 122.760,97
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Valor Acumulado
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R$ 6.947.916,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03075/2018
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27/03/2019
|
26/09/2021
|
3.303.504,60
|
30
|
110.116,82
|
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06/05/2019
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00019/2019
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Termo Aditivo
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I - QUANTO AOS VALORES DAS DIÁRIAS, CONSTANTES DO § 1º DA CLÁUSULA 18 DO CONTRATO; II - QUANTO À DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
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09/05/2019
|
26/09/2021
|
3.303.504,60
|
30
|
110.116,82
|
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14/08/2020
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00023/2020
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Termo Aditivo
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I – CONVALIDAR A INCLUSÃO, NA LISTA DE MATERIAIS E INSUMOS ANEXA AO CONTRATO, DE CAIXAS D’ÁGUA DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS; II - ADAPTAR O CONTRATO À ALTERAÇÃO DO § 4º DO ART. 14 DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 169, DE 31.1.2013, INTRODUZIDA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 301, DE 29.11.2019, QUE DISPÕE SOBRE A RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS ÀS EMPRESAS CONTRATADAS PARA PRESTAR SERVIÇOS, COM MÃO DE OBRA RESIDENTE NAS UNIDADES JURISDICIONADAS AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; III – REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020; IV – CONSIDERAR A ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º.1.2020 NO CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO; V - CONSIDERAR A ALTERAÇÃO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NO CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO; VI – CONSIDERAR A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DO FGTS NO CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO; VII – CONSIDERAR A ALTERAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º.2.2020 NO CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO; VIII – CONSIDERAR A REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS (SISTEMA S) NO CÁLCULO DO VALOR DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 1º.4.2020 A 30.6.2020.
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14/08/2020
|
26/09/2021
|
3.303.504,60
|
30
|
110.116,82
|
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12/04/2021
|
00009/2021
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 E AO REAJUSTE DO VALOR DO QUILÔMETRO RODADO DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS 30 E 31 DO CONTRATO.
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27/03/2019
|
26/09/2021
|
3.335.699,40
|
30
|
111.189,98
|
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08/09/2021
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00030/2021
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Termo Aditivo
|
I - REAJUSTAR OS MATERIAIS E INSUMOS A CONTAR DE 01.04.2020, BASEADO NO PERCENTUAL DE 3,30% DO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020; II - REPACTUAR, A CONTAR DE 01.01.2021 O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL; III - REAJUSTAR OS MATERIAIS E INSUMOS A CONTAR DE 01.04.2021, BASEADO NO PERCENTUAL DE 6,10% DO IPCA, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MARÇO/2021; IV - ACRESCER O VALOR GLOBAL ESTIMADO DAS DIÁRIAS.
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08/09/2021
|
26/09/2021
|
3.524.760,15
|
30
|
117.492,01
|
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23/09/2021
|
00033/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E SERVIÇOS EVENTUAIS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
24ª REGIÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
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23/09/2021
|
26/03/2024
|
3.289.072,95
|
30
|
109.635,77
|
|
30/05/2022
|
00013/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REAJUSTE SALARIAL PREVISTOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 E DO AUMENTO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS, A CONTAR DE 17.01.2022, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA 31 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EXCETO O VALOR DAS PARCELAS NÃO ABRANGIDAS NESTA REPACTUAÇÃO.
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27/03/2019
|
26/03/2024
|
3.360.361,05
|
30
|
112.012,03
|
|
15/08/2022
|
00026/2022
|
Termo Aditivo
|
I – AUMENTAR OS ITENS DE DIÁRIAS COM PERNOITE E DIÁRIAS SEM PERNOITE; II – AUMENTAR O ITEM DE TRANSPORTE (KM RODADOS); III – ADICIONAR NOVOS MATERIAIS E INSUMOS (ITENS 73 A 87) NA PLANILHA DE CUSTOS; E IV - ADEQUAR A CONTRATAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS).
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15/08/2022
|
26/03/2024
|
3.289.072,95
|
30
|
109.635,77
|
|
04/10/2022
|
00024/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DOS PREÇOS DOS INSUMOS CONTRATUAIS (UNIFORMES, EPIS, FERRAMENTAS, MATERIAIS, DIÁRIAS, TRANSPORTE E TREINAMENTO), EXCETO OS VALORES ABRANGIDOS POR REPACTUAÇÃO, NA VARIAÇÃO IPCA DE 11,30% (ABRIL 2021 A MARÇO 2022).
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27/03/2019
|
26/03/2024
|
3.664.557,75
|
30
|
122.151,93
|
|
20/03/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
OBJETO ADICIONAR NOVOS MATERIAIS (PNEU PARA MOVIMENTADOR PIVOTANTE E CONTATOR DE POTÊNCIA AF265-30-11-13 AF ABB) À PLANILHA DE CUSTOS, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 1,85% SOBRE O ITEM “MATERIAIS”.
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20/03/2023
|
26/03/2024
|
3.682.828,95
|
30
|
122.760,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
080026
|
2023NE000098
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
896.325,40
|
12.718,08
|
15.507,25
|
868.100,07
|
12.718,08
|
12.718,08
|
12.718,08
|
15.507,25
|
|
080026
|
2023NE000100
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
359.000,00
|
4.738,98
|
0,00
|
354.261,02
|
4.738,98
|
4.738,98
|
4.738,98
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000089
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
294.940,70
|
0,00
|
0,00
|
292.575,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
080026
|
2022NE000088
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
967.516,00
|
0,00
|
17.811,10
|
943.571,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.811,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-27
|
164453.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
843974.85
|
843974.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
309234.9
|
309234.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1996499.1
|
1996499.1000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
323040.6
|
323040.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
210079.5
|
210079.5000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.117.668-**
|
VICTOR MARCELL OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.761-**
|
WAGNER PRATES KOBAYASHI
|
Gestor
|
|
***.353.081-**
|
AMON MICAEL FERNANDES FLORES
|
Gestor Substituto
|
|
***.872.171-**
|
MARCOS ROBERTO SEVERO ROSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.965.111-**
|
RENATO MERLI OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
