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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2023
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.680.138/0001-51 - GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 2023/000007-FI
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE COMPRESSORES
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2023
Vig. Fim 30/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 210.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210.000,00
Valor Acumulado R$ 210.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2023 00030/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000007-FI 30/05/2023 30/05/2025 210.000,00 1 210.000,00
27/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo VIGÊNCIA 30/05/2024 30/05/2025 210.000,00 1 210.000,00
15/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo VIGÊNCIA 30/05/2025 30/05/2026 210.000,00 1 210.000,00
07/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo VIGENCIA 30/05/2026 30/11/2026 210.000,00 1 210.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2024NE000588 FBA1210ARMT - ARMAMENTO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2024NE000595 FBA1210ARMT - ARMAMENTO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 6.208,82 0,00 23.791,18 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2023NE000415 B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 14.143,33 0,00 15.856,67 14.143,33 1.557,33 1.557,33 12.586,00
168005 2023NE000416 B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.894,28 0,00 0,00 74.894,28 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2024NE000453 FBA1210ARMT - ARMAMENTO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 180.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000459 B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000646 CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2025NE000647 CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 60.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
293 2026-07-07 2023/000007-FI 2026-07-15 15000.00
312 2026-08-06 2023/000007-FI 2026-08-13 15000.00
351 2026-09-03 2023/000007-FI 2026-09-08 15000.00
5 2025-01-08 2023/000007-FI 2025-01-22 15000.00
37 2025-02-05 2023/000007-FI 2025-02-06 15000.00
4215 2025-03-18 2023/000007-FI 2025-03-20 1167.50
74 2025-03-07 2023/000007-FI 2025-03-14 15000.00
4228 2025-03-27 2023/000007-FI 2025-04-09 1779.74
122 2025-04-04 2023/000007-FI 2025-04-17 15000.00
4229 2025-03-31 2023/000007-FI 2025-04-07 2565.00
158 2025-05-05 2023/000007-FI 2025-05-12 15000.00
214 2025-06-16 2023/000007-FI 2025-06-18 15000.00
4241 2025-06-25 2023/000007-FI 2025-07-08 680.00
346 2025-10-02 2023/000007-FI 2025-10-03 15000.00
80 2026-01-06 2023/000007-FI 2026-01-12 15000.00
4273 2025-11-11 2023/000007-FI 2025-11-12 877.33
13 2025-11-07 2023/000007-FI 2025-11-13 15000.00
40 2025-12-01 2023/000007-FI 2025-12-02 15000.00
102 2026-02-04 2023/000007-FI 2026-02-09 15000.00
4282 2025-12-10 2023/000007-FI 2026-01-12 7133.21
153 2026-03-05 2023/000007-FI 2026-03-11 15000.00
4299 2026-03-20 2023/000007-FI 2026-03-27 1320.05
196 2026-04-09 2023/000007-FI 2026-04-16 15000.00
219 2026-05-07 2023/000007-FI 2026-05-19 180000.00
252 2026-06-02 2023/000007-FI 2026-06-12 15000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 12 15000 180000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 1 30000 30000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.105.186-** AILSON FLORENCIO LUZ Fiscal Titular
***.903.676-** SANDRA MARA TEODORO Fiscal Administrativo
***.526.946-** MILTON RAFAEL DA SILVA Fiscal Substituto
***.161.366-** ALMIR VIEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo