|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170175 - SRA/RS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170175 - SRA/RS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
170175 - SRA/RS
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.695.097/0001-02 - PERTINA LOGISTICA LTDA
|
|
Processo
|
11080.100924/2022-01
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE E MOTORISTA TERCEIRIZADO, COM FRANQUIA DE 2.000 (DOIS MIL) QUILÔMETROS MENSAIS A SER UTILIZADO POR 02 (DOIS) VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO RIO GRANDE DO SUL - CGU-R/RS EM SERVIÇO, SUAS BAGAGENS E MATERIAIS DE SERVIÇO E, EVENTUALMENTE, DE TERCEIROS, NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REGIÃO METROPOLITANA E EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 472.014,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.600,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.386.893,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/10/2022
|
00008/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.100924/2022-01
|
01/11/2022
|
01/07/2024
|
512.400,00
|
20
|
25.620,00
|
|
17/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 1º/11/2022, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/08/2023
|
01/07/2024
|
384.300,00
|
20
|
19.215,00
|
|
01/06/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O TERMO ADITIVO Nº 02/2024, DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, DOCUMENTO SEI 42657938, MANTEVE TODAS AS RUBRICAS ZERADAS. TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO NA SEQUÊNCIA, EXIGIDA CONTRATUALMENTE, FORAM INCLUÍDAS NESTE TERMO DE APOSTILAMENTO AS RUBRICAS ABAIXO DESCRITAS, CUJA VIGÊNCIA DOS NOVOS VALORES É A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2024, CONFORME PLANILHA DOCUMENTO SEI 43372710. A ANUÊNCIA EM RELAÇÃO AOS VALORES ORA REPACTUADOS CONSTA DO DOCUMENTO SEI 43592580.
|
01/11/2022
|
28/02/2026
|
468.714,00
|
20
|
23.435,70
|
|
14/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 1º/07/2024 ATÉ 28/02/2026 (VINTE MESES), COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/07/2024
|
28/02/2026
|
331.320,00
|
20
|
16.566,00
|
|
01/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO SERVE PARA DEMONSTRAR AS RUBRICAS CALCULADAS NA REPACTUAÇÃO 2025 REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2022 (PREGÃO Nº 05/2022)
|
01/11/2022
|
28/02/2026
|
472.014,00
|
20
|
23.600,70
|
|
25/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
2° PRORROGAÇÃO
|
01/03/2026
|
31/10/2027
|
472.014,00
|
20
|
23.600,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170175
|
2023NE000025
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
212.800,00
|
34.469,30
|
0,00
|
178.330,70
|
34.469,30
|
34.469,30
|
34.469,30
|
0,00
|
|
170175
|
2022NE000561
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.968,00
|
0,00
|
0,00
|
17.600,00
|
18.368,00
|
0,00
|
0,00
|
18.368,00
|
|
170175
|
2024NE000438
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
64.359,39
|
32.789,39
|
0,00
|
31.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2025NE000012
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
224.495,41
|
22.193,41
|
2.005,87
|
200.296,13
|
22.193,41
|
4.808,41
|
4.808,41
|
19.390,87
|
|
170175
|
2024NE000037
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2024NE000181
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
49.786,35
|
0,00
|
0,00
|
49.786,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2025NE000209
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.147,00
|
0,00
|
0,00
|
5.147,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2026NE000016
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.770,08
|
0,08
|
0,00
|
34.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170175
|
2026NE000274
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
91.392,28
|
0,00
|
0,00
|
91.392,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126/2026
|
2026-09-09
|
11080.100924/2022-01
|
2026-09-17
|
18735.00
|
|
127/2026
|
2026-09-09
|
11080.100924/2022-01
|
2026-09-17
|
18735.00
|
|
128/2026
|
2026-09-09
|
11080.100924/2022-01
|
2026-09-17
|
18735.00
|
|
159
|
2024-06-28
|
11080.000776/2024-89
|
2024-07-10
|
10927.50
|
|
160
|
2024-06-28
|
11080.000775/2024-34
|
2024-07-10
|
1628.87
|
|
163
|
2024-07-03
|
11080.000788/2024-11
|
2024-07-10
|
12675.28
|
|
2024/178
|
2024-08-07
|
11080.000913/2024-85
|
2024-08-12
|
17220.00
|
|
2024/175
|
2024-07-24
|
11080.000852/2024-56
|
2024-07-30
|
7334.70
|
|
NF 2024/186
|
2024-09-10
|
11080.000851/2024-10
|
2024-09-19
|
17220.00
|
|
2024/200
|
2024-11-29
|
11080.001299/2024-79
|
2024-12-04
|
14350.00
|
|
2025/208
|
2024-12-17
|
11080.001401/2024-36
|
2025-01-10
|
17220.00
|
|
18/2025
|
2025-02-13
|
11080.000192/2025-94
|
2025-02-18
|
17220.00
|
|
2025/17
|
2025-02-10
|
11080.000077/2025-10
|
2025-02-20
|
20715.87
|
|
2025/45
|
2025-04-17
|
11080.000543/2025-67
|
2025-05-13
|
17220.00
|
|
2025/24
|
2025-03-06
|
11080.000294/2025-18
|
2025-03-13
|
17220.00
|
|
2025/52
|
2025-05-05
|
11080.000622/2025-78
|
2025-06-09
|
17220.00
|
|
2025/64
|
2025-06-02
|
11080.000632/2025-11
|
2025-06-09
|
17385.00
|
|
65/2025 REPACTUAÇ
|
2025-06-05
|
11080.000701/2025-89
|
2025-06-26
|
660.00
|
|
2025/69
|
2025-07-01
|
11080.000716/2025-47
|
2025-07-07
|
17385.00
|
|
2025/80
|
2025-08-06
|
11080.000866/2025-51
|
2025-08-13
|
17385.00
|
|
2025/87
|
2025-09-02
|
11080.000998/2025-82
|
2025-10-03
|
17385.00
|
|
2025/7
|
2025-10-03
|
11080.001083/2025-94
|
2025-10-09
|
17385.00
|
|
2025/24 IMBITUBA
|
2025-11-06
|
11080.001212/2025-44
|
2025-11-11
|
17385.00
|
|
2025/33
|
2025-12-11
|
11080.001329/2025-28
|
2025-12-11
|
17385.00
|
|
34
|
2025-12-12
|
11080.001352/2025-12
|
2025-12-12
|
11067.00
|
|
2026/3
|
2026-01-09
|
11080.000105/2026-80
|
2026-02-03
|
17385.00
|
|
2026/32
|
2026-02-09
|
11080.000189/2026-51
|
2026-02-24
|
17385.00
|
|
2026/54
|
2026-03-11
|
11080.000282/2026-66
|
2026-03-20
|
17385.00
|
|
2026/83
|
2026-04-16
|
11080.000363202666
|
2026-04-24
|
17385.00
|
|
2026/95
|
2026-05-12
|
11080.100924/2022-01
|
2026-05-21
|
17802.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
23600.7
|
472014.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.471.700-**
|
JOÃO GURSKI RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.343.510-**
|
MARIA DO CARMO PALMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.283.710-**
|
STEFANO DE SOUZA FONTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.040-**
|
CARLA FABRA GARCIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.172.127-**
|
JULIANA NATAL AMAZONAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.801.177-**
|
FERNANDO HENRIQUE PACHECO SOARES RIBEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
