|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Número da Compra
|
00002/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23783.000023/2017-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO, SUPRINDO ADEMANDA DO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II.
|
|
Informações Complementares
|
OS VALORES PREVISTOS NESTE TERMO ADITIVO FORAM REA...
|
|
Vig. Início
|
07/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.543,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 545,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.890,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2017
|
00004/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000023/2017-14
|
07/12/2017
|
07/12/2018
|
5.799,96
|
12
|
483,33
|
|
06/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/12/2017. CONTRATADA: AT ELEVADORES LTDA. CNPJ: 02.405.459/0001-09.
|
07/12/2018
|
07/12/2019
|
5.799,96
|
12
|
483,33
|
|
13/03/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO N° 04/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II. O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 08/12/2018 PASSOU A SER DE R$ 6.017,13, TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018, APURADO PELO INPC(IBGE), FOI DE 1,0374431; VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE 3,7443100%. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$ 501,42, SENDO A ÚLTIMA PARCELA NO VALOR DE R$ 501,51. POR FORÇA DA RETROATIVIDADE DESTE APOSTILAMENTO, A CONTRATADA FAZ JUS AO VALOR DE R$ 54,27, RESÍDUO ESSE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/2018, 01/2019 E 02/2019. ESTA PUBLICAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA APENAS PARA INCLUSÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM EPÍGRAFE NO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS.
|
07/12/2017
|
07/12/2021
|
6.017,13
|
12
|
501,43
|
|
21/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2017 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, VIGORANDO DE 07/12/2019 A 07/12/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR. CONTRATANTE: CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II. CONTRATADA: AT ELEVADORES LTDA.
|
07/12/2019
|
07/12/2020
|
6.017,13
|
12
|
501,43
|
|
27/01/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO N° 04/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II. O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 08/12/2019 PASSOU A SER DE R$ 6.219,71, TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018 A NOVEMBRO DE 2019, APURADO PELO INPC(IBGE), FOI DE 1,03366790; VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE 3,366790%. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$ 518,30, OBSERVADO O SEGUINTE: DE 07 A 31/12/2019, VALOR DE R$ 414,73; DE 01 A 06/12/2020, VALOR DE R$ 103,68. ESTA PUBLICAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA APENAS PARA INCLUSÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM EPÍGRAFE NO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS.
|
07/12/2017
|
07/12/2021
|
6.219,71
|
12
|
518,31
|
|
18/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/12/2020 A 07/12/2021. OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CAMPUS ENGENHO NOVO II. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 6.219,71.
|
07/12/2020
|
07/12/2021
|
6.219,71
|
12
|
518,31
|
|
09/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO DE N° 04/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR DO CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/12/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR TOTAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 08/12/2020, PASSA A SER DE R$ 6.543,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS), TENDO EM VISTA O ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 À NOVEMBRO DE 2020, APURADO PELO INPC (IBGE), ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO DE 1,05197890, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 5,197890 %. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, APÓS REAJUSTE, PASSA A SER DE R$ 545,25. O VALOR RETROATIVO A PAGAR À CONTRATADA É DE R$ 111,21.
|
07/12/2017
|
07/12/2021
|
6.543,00
|
12
|
545,25
|
|
01/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES. O CONTRATANTE, POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÁ PROMOVER A RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO, A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE O AVISO FORMAL DE 10 (DEZ) DIAS ANTES DA RESCISÃO, SEM QUE SE GERE QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DO CONTRATADO.
|
07/12/2021
|
07/03/2022
|
6.543,00
|
12
|
545,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2017NE800091
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2018NE800011
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2019NE800019
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2020NE800010
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2021NE000022
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2021NE000075
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.090,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.635,75
|
545,25
|
545,25
|
545,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
6543
|
6543.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
