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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155629 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II |
| 155632 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III |
| 155633 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I |
| 155634 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II |
| 155636 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II |
| 155637 |
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COLÉGIO PEDRO II
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA
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Processo
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23774.000024/2018-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAOPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DO PRÉDIO DO CAMPUS CENTRO DO COLÉGIO PEDRO II, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMODE REFERÊNCIA, ANEXO 2 DO EDITAL DE PREGÃO Nº2DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2017.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2017
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Vig. Fim
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01/12/2018
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 955.189,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 79.599,12
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Valor Acumulado
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R$ 955.189,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2017
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00003/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000024/2018-41
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01/12/2017
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01/12/2018
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955.189,44
|
12
|
79.599,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2017NE800081
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A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2018NE800015
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2019NE800022
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2022NE000009
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F20RIB01EVN - MANUT.PREV.CORRET.ELEVADORES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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97,43
|
0,00
|
0,00
|
97,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2022NE000013
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F20RIB01EAN - EXERCICIOS ANTERIORES
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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8
|
5599.92
|
537592.3200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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6
|
5799.96
|
417597.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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