|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155632 - C.SAO CRISTOVAO III
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Número da Compra
|
00002/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.405.459/0001-09 - AT ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
23779.000049/2017-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPPORTE VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.917,97
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.576,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.315,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2018
|
00001/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000049/2017-13
|
10/01/2018
|
09/01/2019
|
16.799,76
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/01/2019
|
10/01/2020
|
17.397,48
|
12
|
1.449,79
|
|
10/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/01/2020
|
10/01/2021
|
17.983,22
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
|
10/01/2021
|
10/01/2022
|
18.917,97
|
12
|
1.576,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155632
|
2017NE800168
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2019NE800007
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2020NE800023
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155632
|
2021NE000016
|
A20RIB01MCN - MANUTENCAO ELEVADORES NEC.ESPECIAIS/MONTA-CAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.917,97
|
0,00
|
2.997,22
|
7.474,06
|
14.895,17
|
6.448,48
|
6.448,48
|
4.995,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
3
|
525.4992
|
18917.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
