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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000279
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.221.558/0001-08 - ECOLIM LTDA
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Processo
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0002429-09.2022.6.22.8000
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Objeto
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ITEM 01 DO EDITAL. ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO. PRODUTO PARA LIMPEZA MULTIFUNÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE), COMPOSTA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; COM TEOR DE CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,5%, EM FRASCO DE 1000 ML COM TAMPA DOSADORA DE FLUXO. VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 150 DIAS (CÓD. 299605).MARCA: GBEL. ITEM 09 DO EDITAL. DESINFETANTE FLORAL/LAVANDA (50% DE CADA), COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, BIODEGRADÁVEL, DELÍVEL, COM COMPONENTE ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, EMBALAGEM COM 1000ML. VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 12 MESES (CÓD. 381409).MARCA: GBEL
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 49/2022, VINCULADA AO PE 18/2022...
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Vig. Início
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29/05/2023
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Vig. Fim
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29/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.714,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.714,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.714,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2023
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2023NE000279
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002429-09.2022.6.22.8000
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29/05/2023
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29/06/2023
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3.714,00
|
1
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3.714,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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600
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2.79
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1674.0000
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Material
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DESINFETANTE
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600
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3.4
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2040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2023NE000279 |
265.90 KB |
30/05/2023 17:24:29 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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