|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193121 - IBAMA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193121 - IBAMA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193121 - IBAMA/RO
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
EINFO-RO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
02024.000864/2022-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.884,83
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.323,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 241.032,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.000864/2022-01
|
02/06/2023
|
02/06/2025
|
57.684,00
|
12
|
4.807,00
|
|
17/05/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2024 A 02/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
57.684,00
|
12
|
4.807,00
|
|
02/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS PREÇOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
61.779,56
|
12
|
5.148,30
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE 12 MESES (02/06/2026 A 02/06/2027) E REAJUSTE DE 3,37% (ICTI/DEZ-2025) DO CONTRATO Nº 08/2023 DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO COM A G3, PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 5.321,79 (TOTAL ANUAL: R$ 63.861,53).
|
02/06/2026
|
02/06/2027
|
63.884,83
|
12
|
5.323,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193121
|
2023NE000081
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2023NE000108
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.167,03
|
2.554,17
|
0,00
|
12.612,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000026
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.162,12
|
0,00
|
566,89
|
20.595,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2024NE000038
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.149,44
|
2.382,00
|
0,00
|
26.767,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000077
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.465,34
|
0,00
|
0,00
|
3.465,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000054
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.296,60
|
5.532,60
|
0,00
|
4.764,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000118
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.328,33
|
2.513,22
|
0,00
|
1.815,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000026
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.779,14
|
11.487,14
|
0,00
|
14.292,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6682
|
2026-09-14
|
02024.000030/2026-11
|
2026-09-15
|
2382.00
|
|
6619
|
2026-08-13
|
02024.000030/2026-11
|
2026-08-17
|
2382.00
|
|
6620
|
2026-08-13
|
02024.000030/2026-11
|
2026-08-17
|
2382.00
|
|
6621
|
2026-08-13
|
02024.000030/2026-11
|
2026-08-17
|
2382.00
|
|
2584
|
2025-01-23
|
02024.000864/2022-01
|
2025-01-23
|
2382.00
|
|
2598
|
2025-01-31
|
02024.000864/2022-01
|
2025-01-31
|
2382.00
|
|
2764
|
2025-03-11
|
02024.000864/2022-01
|
2025-03-11
|
2382.00
|
|
2803
|
2025-04-01
|
02024.000864/2022-01
|
2025-04-01
|
2382.00
|
|
2983
|
2025-06-05
|
02024.000864/2022-01
|
2025-06-05
|
2556.96
|
|
3115
|
2025-07-08
|
02024.000864/2022-01
|
2025-07-08
|
2382.00
|
|
3153
|
2025-08-04
|
02024.000864/2022-01
|
2025-08-06
|
2382.00
|
|
3249
|
2025-09-08
|
02024.000864/2022-01
|
2025-09-08
|
2382.00
|
|
3464
|
2025-11-05
|
02024.000864/2022-01
|
2025-11-05
|
2447.61
|
|
3331
|
2025-10-01
|
02024.000864/2022-01
|
2025-10-01
|
2382.00
|
|
3543
|
2025-12-08
|
02024.000864/2022-01
|
2025-12-08
|
2382.00
|
|
3610
|
2026-01-08
|
02024.000864/2022-01
|
2026-01-08
|
2382.00
|
|
6345
|
2026-02-04
|
02024.000864/2022-01
|
2026-02-04
|
2382.00
|
|
6412
|
2026-03-10
|
02024.000030/2026-11
|
2026-03-10
|
2382.00
|
|
6457
|
2026-04-07
|
02024.000030/2026-11
|
2026-04-10
|
2382.00
|
|
6493
|
2026-05-07
|
02024.000030/2026-11
|
2026-05-08
|
2382.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
3198.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3600
|
1.1338
|
4081.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.903
|
1300.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
18000
|
0.903
|
16254.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3600
|
1.1338
|
4081.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.903
|
1300.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3600
|
1.1338
|
4081.6800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.903
|
1300.3200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
28800
|
0.6758
|
19463.0400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
11520
|
0.5305
|
6111.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
52800
|
0.0861
|
4546.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
21120
|
0.0646
|
1364.3520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.571-**
|
RAIMUNDO RAMOS DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.006.112-**
|
CLEMILTON DAVID FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
