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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.719.269/0001-72 - ANA MARIA DIAS CONDEIXA 43893295704
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Processo
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25389.000107/2023-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO LABORATÓRIO NB3 DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM SAÚDE (CDTS), PARA INCLUSÃO DE ADITIVO DE OBRA EM CONTRATO CORRENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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Vig. Fim
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05/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000107/2023-76
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05/06/2023
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05/01/2024
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26.680,00
|
1
|
26.680,00
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08/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
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05/01/2024
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05/03/2024
|
26.680,00
|
1
|
26.680,00
|
|
01/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
|
05/03/2024
|
05/06/2024
|
26.680,00
|
1
|
26.680,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254462
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2023NE000309
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B1GIC - OBRAS DA COGIC
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
26.680,00
|
26.680,00
|
0,00
|
0,00
|
26.680,00
|
0,00
|
0,00
|
26.680,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
05
|
2024-06-03
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25389.000107/2023-76
|
2024-06-03
|
26680.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
|
26680
|
26680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.691.427-**
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SERGIO JOSÉ ROCHA VIEIRA
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Fiscal Titular
|
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***.327.757-**
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FELIPE QUINTAS PERES MARTINS DE ANDRADE
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Fiscal Técnico
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***.945.077-**
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GLAUCIA LIMA DA SILVA CARVALHEDO RAYMUNDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2º TA |
721.69 KB |
02/02/2024 10:46:12 |
|
2º TA |
63.80 KB |
02/02/2024 10:45:39 |
|
1º TA |
1.20 MB |
02/02/2024 10:45:03 |
|
1º TA |
63.91 KB |
02/02/2024 10:44:32 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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