Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158513 - IFMG/CAMPUS FORMIGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
156383 INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA
158513 INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes FORMIGA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23211.000936/2023-55
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2023
Vig. Fim 04/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.700,00
Valor Acumulado R$ 1.362.100,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2023 00041/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.000936/2023-55 05/06/2023 04/06/2025 25.700,00 1 25.700,00
02/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000555/2024-57. 05/06/2024 04/06/2025 25.700,00 1 25.700,00
02/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23211.000951/2025-65. 04/06/2025 03/06/2026 25.700,00 1 25.700,00
13/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/06/2026 ATÉ 04/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/06/2026 04/06/2027 25.700,00 1 25.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158513 2026NE000015 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 6.366,43 24,19 11.109,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2023NE000063 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2023NE000064 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2023NE000121 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2023NE000123 LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.142,03 647,46 0,00 2.494,57 647,46 11,17 14,16 633,30
158513 2023NE000150 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.910,20 1.910,20 0,00 0,00 1.910,20 1.906,47 1.906,47 3,73
158513 2024NE000003 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.890,30 456,77 45,62 10.387,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2025NE000016 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.594,42 1.381,31 0,00 9.213,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2024NE000027 LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.339,00 7.131,56 0,00 11.207,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2025NE000035 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.989,94 54,33 14,96 5.920,65 0,00 0,00 0,00 0,00
156383 2024NE000026 LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 2.263,68 7,32 4.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2025NE000158 LDEADP22REN - EAD - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 261,09 0,00 0,00 261,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158513 2025NE000162 LFUNCP01PIN - FUNCIONAMENTO PIUMHI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,16 440,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53434317 2026-08-01 23211.001471/2026-01 2026-08-04 349.84
53537982 2026-08-17 23211.001569/2026-50 2026-08-17 1945.95
53297666 2026-07-16 23211.001415/2026-68 2026-07-20 283.08
53668205 2026-09-01 23211.001677/2026-22 2026-09-02 2413.29
53049082 2026-06-16 23211.001232/2026-42 2026-06-16 1143.85
53911940 2026-10-01 23211.001863/2026-61 2026-10-01 1951.30
53778492 2026-09-16 23211.001775/2026-60 2026-09-16 1539.78
48862196 2025-01-02 23211.000003/2025-20 2025-01-02 690.09
48967018 2025-01-16 23211.000130/2025-29 2025-01-16 321.92
49097841 2025-02-03 23211.000277/2025-19 2025-02-03 1557.41
49200598 2025-02-17 23211.000936/2023-55 2025-02-17 256.23
49319846 2025-03-05 23211.000936/2023-55 2025-03-05 1266.02
49540032 2025-04-01 23211.000936/2023-55 2025-04-01 479.30
49650666 2025-04-16 23211.000936/2023-55 2025-04-16 665.05
49788605 2025-05-02 23211.000936/2023-55 2025-05-02 1106.52
49896834 2025-05-16 23211.001047/2025-77 2025-05-16 369.33
50127676 2025-06-16 23211.001250/2025-43 2025-06-17 1923.06
50356855 2025-07-16 23211.001490/2025-48 2025-07-16 322.77
50248639 2025-07-01 23211.001356/2025-47 2025-07-02 1219.18
50503024 2025-08-01 23211.001580/2025-39 2025-08-01 194.99
50020145 2025-06-02 23211.001170/2025-98 2025-06-02 771.40
50619296 2025-08-16 23211.001669/2025-03 2025-08-19 1526.99
50741513 2025-09-01 23211.001777/2025-78 2025-09-01 1326.55
50850741 2025-09-16 23211.001873/2025-16 2025-09-16 2165.29
50975604 2025-10-01 23211.001968/2025-30 2025-10-03 728.58
51356115 2025-11-16 23211.002281/2025-11 2025-11-18 1156.33
51103400 2025-10-16 23211.002065/2025-76 2025-10-16 1903.34
51476830 2025-12-01 23211.002376/2025-35 2025-12-02 1096.60
51243755 2025-11-01 23211.002185/2025-73 2025-11-04 1860.98
51752908 2026-01-01 23211.000005/2026-08 2026-01-05 438.00
51592008 2025-12-16 23211.002463/2025-92 2025-12-16 1206.74
03506307000157 2026-02-01 23211.000246/2026-49 2026-02-09 81.11
52089367 2026-02-16 23211.000298/2026-15 2026-02-19 374.64
52570223 2026-04-16 23211.000796/2026-68 2026-04-16 1216.11
52204405 2026-03-01 23211.000365/2026-00 2026-03-02 665.01
52313343 2026-03-16 23211.000486/2026-43 2026-03-17 728.72
52449599 2026-04-01 23211.000689/2026-30 2026-04-06 1173.28
52816951 2026-05-18 23211.001013/2026-63 2026-05-18 1930.05
52708319 2026-05-04 23211.000905/2026-47 2026-05-05 795.74
52940276 2026-06-01 23211.001145/2026-95 2026-06-02 1599.16
53175620 2026-07-01 23211.001324/2026-22 2026-07-01 1896.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 100 1200.0000
Material GASOLINA COMUM 2500 9.8 24500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.537.356-** GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO Gestor Substituto
***.306.566-** SAMUEL DA SILVA RIBEIRO Fiscal Titular
***.600.886-** ARLEM DOUGLAS VELOSO Fiscal Substituto
***.957.176-** JOICE NARA DE FARIA Gestor
***.467.256-** EDUARDO TEIXEIRA FRANCO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo de Prorrogação 170.71 KB 13/05/2026 14:06:45
Termo Aditivo de Prorrogação 02/2025 49.63 KB 13/06/2025 15:00:20
Termo Aditivo 173.73 KB 24/10/2024 12:30:06
Contrato 346.21 KB 24/10/2024 10:38:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo