|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240126 - ON/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00119/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.407.445/0001-30 - CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01210.000119/2022-93
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFRAESTRUTURA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS ATIVIDADES DE MOTORISTAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.853,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.071,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.688.667,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000119/2022-93
|
01/06/2023
|
31/05/2026
|
191.850,00
|
12
|
15.987,50
|
|
15/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2024 A 31/05/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/93 E CLÁUSULAS SEGUNDA, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
01/06/2024
|
31/05/2025
|
191.850,00
|
1
|
191.850,00
|
|
26/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 31/05/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N° 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
01/06/2025
|
31/05/2026
|
191.850,00
|
12
|
15.987,50
|
|
12/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2025
Nº PROCESSO: 01210.000119/2022-93
CONTRATANTE: OBSERVATÓRIO NACIONAL - CNPJ: 04.053.755/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 42.407.445/0001-30;
OBJETO: REPACTUAR O CONTRATO Nº 09/2023, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, CARTA DA CONTRATADA DATADA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025, PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA APOSTILADO, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 119/2022; FUNDAMENTO LEGAL: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, ART. 53 A 60 E SUAS ALTERAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: NÃO ALTERADO; VALOR GLOBAL DO CONTRATO ALTERA-SE: R$ 222.876,84.
|
01/06/2023
|
31/05/2026
|
222.876,84
|
12
|
18.573,07
|
|
27/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2025
Nº PROCESSO: 01210.000119/2022-93
CONTRATANTE: OBSERVATÓRIO NACIONAL - CNPJ: 04.053.755/0001-05
CONTRATADA: CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 42.407.445/0001-30;
OBJETO: REPACTUAR O CONTRATO Nº 09/2023, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, CARTA DA CONTRATADA DATADA DE 29 DE MAIO DE 2025, PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORA APOSTILADO, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 119/2022; FUNDAMENTO LEGAL: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, ART. 53 A 60 E SUAS ALTERAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: NÃO ALTERADO; VALOR GLOBAL DO CONTRATO ALTERA-SE: R$ 239.409,18
|
01/06/2023
|
31/05/2026
|
239.409,18
|
12
|
19.950,76
|
|
29/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 01/06/2026 A 31/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, E SUPRESSÃO DE 66,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE MOTORISTA, PERMANECENDO 1 (UM) POSTO ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", E §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/06/2026
|
31/05/2027
|
108.853,74
|
12
|
9.071,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2023NE400030
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.384,82
|
0,20
|
0,00
|
6.384,62
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
0,20
|
|
240126
|
2024NE400022
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.476,49
|
3.239,69
|
4.078,29
|
157.158,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400028
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.516,57
|
3.097,91
|
0,00
|
222.418,66
|
3.097,91
|
0,00
|
0,00
|
3.097,91
|
|
240126
|
2023NE400144
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.232,50
|
0,00
|
0,00
|
90.232,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2026NE400014
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.654,00
|
56.672,29
|
0,00
|
96.981,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2026-07-21
|
01210.000119/2022-93
|
2026-07-22
|
9071.15
|
|
330
|
2026-07-16
|
01210.000119/2022-93
|
2026-07-21
|
407.92
|
|
401
|
2026-09-10
|
01210.000119/2022-93
|
2026-09-10
|
9071.15
|
|
374
|
2026-08-20
|
01210.000119/2022-93
|
2026-08-20
|
5439.81
|
|
00017326
|
2025-12-03
|
01210.000119/2022-93
|
2025-12-15
|
5222.30
|
|
16824
|
2025-02-10
|
01210.000119/2022-93
|
2025-02-24
|
1911.49
|
|
00016840
|
2025-02-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-02-20
|
11400.41
|
|
16880
|
2025-03-13
|
01210.000119/2022-93
|
2025-03-18
|
644.33
|
|
16882
|
2025-03-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-03-17
|
12364.70
|
|
00016917
|
2025-04-02
|
01210.000119/2022-93
|
2025-04-16
|
2963.90
|
|
00016942
|
2025-04-14
|
01210.000119/2022-93
|
2025-04-16
|
12364.70
|
|
00016962
|
2025-05-06
|
01210.000119/2022-93
|
2025-05-19
|
3672.65
|
|
000016986
|
2025-05-19
|
01210.000119/2022-93
|
2025-05-20
|
12401.72
|
|
00017027
|
2025-06-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-06-24
|
12962.43
|
|
00017004
|
2025-06-05
|
01210.000119/2022-93
|
2025-06-26
|
3694.13
|
|
17046
|
2025-07-03
|
01210.000119/2022-93
|
2025-07-04
|
23370.30
|
|
17045
|
2025-07-03
|
01210.000119/2022-93
|
2025-07-04
|
4205.17
|
|
00017069
|
2025-07-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-07-18
|
13213.60
|
|
00017124
|
2025-08-20
|
01210.000119/2022-93
|
2025-08-21
|
12540.66
|
|
00017110
|
2025-08-08
|
01210.000119/2022-93
|
2025-08-26
|
5261.09
|
|
00017174
|
2025-09-16
|
01210.000119/2022-93
|
2025-09-17
|
11864.85
|
|
00017154
|
2025-09-04
|
01210.000119/2022-93
|
2025-09-16
|
2202.89
|
|
00017234
|
2025-10-10
|
01210.000119/2022-93
|
2025-10-21
|
4488.76
|
|
00017246
|
2025-10-20
|
01210.000119/2022-93
|
2025-10-21
|
11022.21
|
|
00017293
|
2025-11-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-11-25
|
11710.30
|
|
00017274
|
2025-11-06
|
01210.000119/2022-93
|
2025-11-25
|
3340.47
|
|
103
|
2026-02-23
|
01210.000119/2022-93
|
2026-02-24
|
14560.60
|
|
17348
|
2025-12-15
|
01210.000119/2022-93
|
2025-12-16
|
14629.95
|
|
00017317
|
2025-12-01
|
01210.000119/2022-93
|
2025-12-04
|
4945.53
|
|
00017373
|
2025-12-17
|
01210.000119/2022-93
|
2025-12-19
|
14752.45
|
|
00017374
|
2025-12-18
|
01210.000119/2022-93
|
2025-12-22
|
5267.67
|
|
81
|
2026-02-12
|
01210.000119/2022-93
|
2026-03-09
|
1592.61
|
|
178
|
2026-04-16
|
01210.000119/2022-93
|
2026-04-17
|
15091.15
|
|
132
|
2026-03-10
|
01210.000119/2022-93
|
2026-03-11
|
1365.10
|
|
176
|
2026-04-13
|
01210.000119/2022-93
|
2026-04-17
|
1771.95
|
|
276
|
2026-06-12
|
01210.000119/2022-93
|
2026-06-18
|
16319.43
|
|
138
|
2026-03-13
|
01210.000119/2022-93
|
2026-03-16
|
14725.08
|
|
226
|
2026-05-15
|
01210.000119/2022-93
|
2026-05-18
|
14687.69
|
|
207
|
2026-05-11
|
01210.000119/2022-93
|
2026-05-18
|
5139.19
|
|
277
|
2026-06-10
|
01210.000119/2022-93
|
2026-06-11
|
1820.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
9071.145
|
108853.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
