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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110096 - SAD5R/AGU
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.102.216/0001-42 - RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
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Processo
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00587.000267/2023-58
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAR PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO DEMONSTRAR A MELHOR FORMA DE OCUPAÇÃO DE PARTE DOS PAVIMENTOS DO PRÉDIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM SALVADOR/BA, PARA INSTALAR AS PROCURADORIAS FEDERAL E DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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07/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 262.843,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 262.843,92
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Valor Acumulado
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R$ 2.549.534,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000267/2023-58
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13/06/2023
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10/12/2023
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224.871,86
|
1
|
224.871,86
|
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07/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 90 (NOVENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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11/12/2023
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10/03/2024
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224.871,86
|
1
|
224.871,86
|
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08/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS O PRAZO DA VIGÊNCIA A QUE SE REPORTA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 0010/2023
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11/03/2024
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07/08/2024
|
224.871,86
|
1
|
224.871,86
|
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18/06/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCER AO CONTRATO O VALOR DE R$ 37.972,06 (TRINA E SETE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS); PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 60 (SESSENTA DIAS)
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08/08/2024
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07/10/2024
|
262.843,92
|
1
|
262.843,92
|
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16/10/2026
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00010/2023
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Termo de Encerramento
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13/06/2023
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07/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2023NE000276
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
224.871,86
|
3.186,49
|
0,00
|
221.685,37
|
3.186,49
|
3.186,49
|
3.186,49
|
0,00
|
|
110096
|
2024NE000381
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.972,06
|
0,00
|
0,00
|
37.972,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2024-04-01
|
00587.000947/2023-71
|
2024-04-07
|
3186.49
|
|
91
|
2023-08-22
|
00587.000947/2023-71
|
2023-08-24
|
39219.36
|
|
106
|
2023-11-07
|
00587.000947/2023-71
|
2023-11-12
|
110541.75
|
|
115
|
2023-12-18
|
00587.000947/2023-71
|
2023-12-19
|
71924.26
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
262843.92
|
262843.9200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.504-**
|
RODAN PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.682.734-**
|
PAULO HELIOMAR BARRETO DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.832.844-**
|
ALEXANDRA VIEIRA HAZIN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.653.604-**
|
BRIVALDO DE ABREU VASCONCELOS NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.255.384-**
|
THIAGO ARAUJO CORREIA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.387.705-**
|
BERNARDINO SANTOS PROTASIO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.038.315-**
|
ROBERTO DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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