|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI/DTI/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.024.896/0001-13 - INB TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
08206.000931/2023-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, GARANTIA DO FABRICANTE (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CAMPO, QUANDO NECESSÁRIO), ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, RENOVAÇÃO POR SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO CONTÍNUA E BANCO DE HORAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE COMPÕEM O NÚCLEO DE REDE DO DATA CENTER DA POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
30/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.545,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.545,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.846.454,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000931/2023-16
|
30/05/2023
|
30/05/2025
|
25.968.587,52
|
26
|
98.864,16
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2024NE000043 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 (SEI 34500641).
|
30/05/2023
|
30/05/2024
|
1.770.158,40
|
1
|
1.770.158,40
|
|
28/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/05/2024 A 30/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 04/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, GARANTIA DO FABRICANTE (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CAMPO, QUANDO NECESSÁRIO), ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, RENOVAÇÃO POR SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO CONTÍNUA E BANCO DE HORAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE COMPÕEM O NÚCLEO DE REDE DO DATA CENTER DA POLÍCIA FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
|
30/05/2024
|
30/05/2025
|
1.770.158,40
|
1
|
1.770.158,40
|
|
29/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2023-DTI/PF (28854096). ASSIM, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2024, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.770.158,40 (CONSIDERANDO OS ITENS 22 A 26) PARA R$ 98.864,16 (CONSIDERANDO O REAJUSTE APENAS DOS ITENS 25 E 26 - ÚNICOS ITENS RENOVADOS NO 1° TERMO ADITIVO SEI 35435526) , TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 1,88%, REFERENTE AO ICTI APURADO PARA O PERÍODO DE JUNHO/2023 A MAIO/2024 (SEI 36160185), BEM COMO DOCUMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE REAJUSTE (SEI 36171359).
|
30/05/2023
|
30/05/2025
|
98.864,16
|
1
|
98.864,16
|
|
26/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/05/2025 A 30/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 04/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, GARANTIA DO FABRICANTE (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CAMPO, QUANDO NECESSÁRIO), ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, RENOVAÇÃO POR SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO CONTÍNUA E BANCO DE HORAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE COMPÕEM O NÚCLEO DE REDE DO DATA CENTER DA POLÍCIA FEDERAL
|
31/05/2025
|
30/05/2026
|
98.864,16
|
1
|
98.864,16
|
|
22/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2023-DTI/PF (28854096). ASSIM, A PARTIR DE 05 DE MAIO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 98.864,16 (CONSIDERANDO OS ITENS 22 A 26) PARA R$ 101.296,22 (CONSIDERANDO O REAJUSTE APENAS DOS ITENS 25 E 26 - ÚNICOS ITENS RENOVADOS NO 2° TERMO ADITIVO SEI 60804515) , TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,46%, REFERENTE AO ICTI APURADO PARA O PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025 (SEI 112249837), BEM COMO DOCUMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE REAJUSTE (SEI 114844385).
|
31/05/2025
|
30/05/2026
|
101.296,22
|
1
|
101.296,22
|
|
10/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 31/05/2026 A 30/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO 04/2023 - DTI/PF, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, GARANTIA DO FABRICANTE (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CAMPO, QUANDO NECESSÁRIO), ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS, RENOVAÇÃO POR SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS À OPERAÇÃO CONTÍNUA E BANCO DE HORAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE COMPÕEM O NÚCLEO DE REDE DO DATA CENTER DA POLÍCIA FEDERAL
|
31/05/2026
|
30/05/2027
|
101.296,22
|
1
|
101.296,22
|
|
30/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 101.296,22 PARA R$ 103.544,99 COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE E INDICAR A(S) NOTA(S) DE EMPENHO 2026NE000017 E 2026NE000076 PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026
|
31/05/2026
|
30/05/2027
|
103.545,01
|
1
|
103.545,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2023NE000052
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.056.764,40
|
0,00
|
0,00
|
1.056.764,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2023NE000053
|
PF99L00IA23 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
681.047,33
|
35.979,99
|
0,00
|
645.067,34
|
35.979,99
|
35.979,99
|
35.979,99
|
0,00
|
|
200342
|
2024NE000043
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.680,21
|
22.311,72
|
0,00
|
66.368,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000017
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.672,05
|
0,00
|
0,00
|
22.672,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000040
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.768,35
|
38.707,67
|
0,00
|
52.060,68
|
38.638,06
|
0,00
|
0,00
|
38.638,06
|
|
200342
|
2026NE000076
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.733,14
|
7.794,50
|
0,00
|
38.938,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
551
|
2026-08-19
|
08206.001761/2026-21
|
2026-08-20
|
7789.36
|
|
546
|
2026-08-19
|
08206.001706/2026-31
|
2026-08-20
|
7760.20
|
|
547
|
2026-08-19
|
08206.001707/2026-86
|
2026-08-20
|
7760.20
|
|
549
|
2026-08-19
|
08206.001708/2026-21
|
2026-08-20
|
7761.81
|
|
544
|
2026-08-19
|
08206.001760/2026-87
|
2026-08-20
|
7760.20
|
|
550
|
2026-08-19
|
08206.001709/2026-75
|
2026-08-20
|
7789.36
|
|
545
|
2026-08-19
|
08206.001759/2026-52
|
2026-08-21
|
7620.20
|
|
571
|
2026-10-01
|
08206.002268/2026-29
|
2026-10-06
|
7789.36
|
|
112
|
2024-03-22
|
08206.000574/2024-69
|
2024-04-03
|
7300.00
|
|
113
|
2024-03-22
|
08206.000575/2024-11
|
2024-04-03
|
7300.00
|
|
111
|
2024-03-15
|
08206.000576/2024-58
|
2024-04-03
|
7300.00
|
|
161
|
2024-07-30
|
08206.000931/2023-16
|
2024-08-01
|
7300.00
|
|
130
|
2024-05-06
|
08206.000931/2023-16
|
2024-08-01
|
7300.00
|
|
166
|
2024-08-20
|
08206.000931/2023-16
|
2024-08-26
|
7419.53
|
|
167
|
2024-08-20
|
08206.000931/2023-16
|
2024-08-26
|
7437.24
|
|
168
|
2024-08-20
|
08206.000931/2023-16
|
2024-08-26
|
7437.24
|
|
178
|
2024-10-16
|
08206.000931/2023-16
|
2024-10-17
|
7437.24
|
|
179
|
2024-10-16
|
08206.000931/2023-16
|
2024-10-17
|
7437.24
|
|
195
|
2024-12-27
|
08206.000931/2023-16
|
2025-01-06
|
7437.24
|
|
196
|
2025-01-06
|
08206.000034/2025-66
|
2025-01-10
|
7437.24
|
|
233
|
2025-04-23
|
08206.000740/2025-16
|
2025-05-06
|
7437.24
|
|
231
|
2025-04-23
|
08206.000738/2025-39
|
2025-04-25
|
7437.24
|
|
234
|
2025-04-23
|
08206.000741/2025-52
|
2025-05-06
|
7437.24
|
|
232
|
2025-04-23
|
08206.000739/2025-83
|
2025-05-06
|
7437.24
|
|
267
|
2025-07-25
|
08206.001318/2025-70
|
2025-07-28
|
7437.24
|
|
266
|
2025-07-25
|
08206.001317/2025-25
|
2025-07-28
|
7437.24
|
|
268
|
2025-07-25
|
08206.001319/2025-14
|
2025-07-28
|
7437.24
|
|
311
|
2025-09-22
|
08206.001633/2025-05
|
2025-09-24
|
7437.24
|
|
405
|
2026-01-22
|
08206.000116/2026-91
|
2026-01-23
|
7620.20
|
|
393
|
2026-01-13
|
08206.000115/2026-47
|
2026-01-23
|
7620.20
|
|
391
|
2026-01-13
|
08206.000112/2026-11
|
2026-01-23
|
7620.20
|
|
400
|
2026-01-20
|
08206.000114/2026-01
|
2026-01-23
|
7620.20
|
|
392
|
2026-01-13
|
08206.000113/2026-58
|
2026-01-23
|
7620.20
|
|
436
|
2026-03-12
|
08206.000109/2026-90
|
2026-03-16
|
537.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
93472.37
|
93472.3700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PROJETO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO (TIC)
|
32
|
314.77
|
10072.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
