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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155022 - EBSERH HC-UFPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153080 - UFPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00097/2017
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 00174/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Processo 23076.028763/2016-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS (INCLUSIVE RÁDIOS COMUNICADORES), VISANDO A OBTENÇÃO ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANNITÁRIOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ÁREAS VERDES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2017
Vig. Fim 17/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.881.507,03
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 656.792,25
Valor Acumulado R$ 36.147.706,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/11/2017 00097/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00097/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.028763/2016-11 18/11/2017 17/11/2018 6.772.854,17 12 564.404,51
13/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 17/11/2019, TENDO POR FUNDAMENTO LEGAL A CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO ORA ADITADO. 18/11/2018 17/11/2019 6.790.911,21 12 565.909,27
14/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 97/2017, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUBROGADA, TRASNFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 14/10/2019 17/11/2020 6.908.787,36 12 575.732,28
16/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2017, POR MAIS 12 MESES, EXPIRANDO-SE EM 17/11/2020. 18/11/2019 17/11/2020 6.908.787,36 12 575.732,28
23/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 97/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EXPIRANDO-SE EM 17/11/2021. 18/11/2020 17/11/2021 7.174.622,89 12 597.885,24
27/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo SUPRESSÃO EM RAZÃO DA READEQUAÇÃO DA ÁREA DO CONTRATO Nº 97/2017, A PARTIR DE 1º/03/2021 01/03/2021 17/11/2021 6.911.652,96 12 575.971,08
20/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A READEQUAÇÃO DE ÁREA DE ÁREA MÉDICO HOSPITALAR COM INSALUIBRIDADE GRAU MÉDIO PARA ÁREA MÉDICO HOSPITALAR COM INSALUIBRIDADE GRAU MÁXIMO, A PARTIR DA DATA 19/03/2021. 19/03/2021 17/11/2021 7.308.119,98 12 609.010,00
04/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/11/2021 A 17/11/2022, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA, PERMITINDO A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO Nº 97/2017,APÓS CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23536.006858/2021-78, DITO SUBSTITUTO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO. 18/11/2021 17/11/2022 7.286.482,95 12 607.206,91
08/09/2022 00006/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ESTABELECER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DA SEGUINTE FORMA: REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS PARA AQUELES PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO QUE TEM DIREITO AO REAJUSTE DE SALÁRIO BASE, CONSOANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CONSIDERANDO AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES: CCT 2022/2022 - REAJUSTE SALARIAL (CLÁUSULA 4ª), AJUSTE DE VALE REFEIÇÃO (CLÁUSULA 9ª), AJUSTE DO VALOR DA CESTA BÁSICA (CLÁUSULA 11ª), ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR (CLÁUSULA 13ª); LEI Nº 14.358, DE 1º DE JUNHO DE 2022 - SALÁRIO MÍNIMO PARA CÁLCULO DA INSALUBRIDADE; RESOLUÇÃO Nº 207, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 ARPE - TRANSPORTE, A PARTIR DE 13/02/2022; RAT AJUSTADO, CONFORME GFIP MAIO/2022 APRESENTADO PELA EMPRESA PLANSUL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. 18/11/2017 17/11/2022 7.881.507,03 12 656.792,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155022 2021NE000150 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 597.885,24 0,00 0,00 597.885,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2019NE800927 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2019NE800695 M20RXG7100N - M20RXG7100N 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2020NE804129 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 259.083,60 259.083,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2020NE800103 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2020NE800109 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2020NE800131 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2020NE800133 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE000019 NM210000000 - NM210000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 597.885,24 0,00 0,00 597.885,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE000306 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.303.884,32 0,00 0,00 2.303.884,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE002250 EKRR0000000 - EKRR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE002405 EKRR0000000 - EKRR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE001556 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 608.038,90 0,00 0,00 608.038,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE000126 EKM22000000 - EKM22000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 607.206,91 0,00 0,00 607.206,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE000289 EKM2C000000 - EKM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.428.827,64 0,00 0,00 2.428.827,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE001384 EKM2C000000 - EKM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.821.620,73 0,00 0,00 1.821.620,73 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE003009 EKF2C000000 - EKF2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 607.206,91 0,00 0,00 607.206,91 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE003387 EKM2C000000 - EKM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.040.480,17 0,00 39.056,79 1.001.423,38 0,00 0,00 0,00 39.056,79
155022 2022NE004605 EKDRC000000 - EKDRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 91.746,19 0,00 0,00 0,00 91.746,19 0,00 0,00 91.746,19
155022 2022NE004484 EKM2C000000 - EKM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 133.022,37 0,00 0,00 0,00 133.022,37 0,00 0,00 133.022,37
155022 2022NE004489 EKDRC000000 - EKDRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.104,04 0,00 0,00 0,00 24.104,04 0,00 0,00 24.104,04
155022 2022NE004582 EKDRC000000 - EKDRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2022NE004667 EKDRC000000 - EKDRC000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 86.174,03 0,00 0,00 0,00 86.174,03 0,00 0,00 86.174,03
155022 2022NE003778 EKM2C000000 - EKM2C000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 170.788,11 0,00 0,00 170.788,11 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE001847 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.568,33 0,00 0,00 150.568,33 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE001852 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.168.672,08 0,00 0,00 2.168.672,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE002565 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.217,03 0,00 0,00 24.217,03 0,00 0,00 0,00 0,00
155022 2021NE003094 EKM21000000 - EKM21000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 870.329,91 0,00 24.451,33 238.671,66 607.206,91 0,00 0,00 631.658,24
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-02-17 364324.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 656792.2525 7881507.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.395.574-** JULIANA MAGALHÃES BERNARDINO Gestor
***.161.844-** MAYARA FERREIRA BERNARDO Fiscal Técnico
***.418.024-** WILSON COSTA CARDOSO Fiscal Administrativo
***.633.634-** CIMONE MORAES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.570.344-** MARCIO CESAR DE MELO BARROS Fiscal Administrativo Substituto
***.607.354-** JOÃO ADOLFO LIMA COSTA Fiscal Administrativo Substituto
***.976.664-** JOSEANE SEVERINA DA PAIXÃO Fiscal Administrativo Substituto
***.418.024-** WILSON COSTA CARDOSO Gestor
***.493.374-** JOSIAS GOMES DE MELO Gestor
***.471.674-** MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo