|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.372.304/0001-78 - ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
|
|
Processo
|
23780.000154/2023-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA,
NOTURNA, PARA OS ESPAÇOS VINCULADOS AO CAMPUS TIJUCA I - COLÉGIO PEDRO II, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
REPRESENTADA PELO SR. JOSÉ MARIANO DE ÁVILA NETTO...
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 321.985,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.832,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.745.354,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000154/2023-61
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
13.389.151,32
|
774
|
24.162,60
|
|
07/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
287.649,12
|
12
|
23.970,76
|
|
22/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE
SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ000186/2024,
REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 24/01/2024, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
298.450,56
|
12
|
24.870,88
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS CUSTOS DE
INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO
CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO
DO EDITAL, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 40, XI, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEXTA DO TERMO
DE CONTRATO N° 05/2023.
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
298.692,96
|
12
|
24.891,08
|
|
13/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2024 A 01/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 05/2023. REEQUILIBRAR SUPRIMINDO, A PARTIR DE 01/06/2024, OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS REFERENTES ÀS FÉRIAS, AO AFASTAMENTO MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE, AUSÊNCIAS LEGAIS E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 005/2017, ALTERADA PELA IN 07/2018, ANEXO IX ITEM 9 E A NOTA TÉCNICA Nº 652/2017 - MP, ESTES CUSTOS SÃO CONSIDERADOS COMO CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO OU APÓS COMPLETADO OS 12 (DOZE) MESES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. FICA, ENTRETANTO, PROVISIONADO O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE OS VALORES INICIALMENTE COTADOS A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
289.951,20
|
12
|
24.162,60
|
|
11/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REPACTUAR, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ000186/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 24/01/2024, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024. PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 OS SALÁRIOS DOS VIGILANTES FICAM REAJUSTADOS EM
4,91% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E UM POR CENTO) RESULTANDO NO PISO SALARIAL DE R$1.919,01 (UM MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E UM CENTAVO). OS SALÁRIOS FORAM REAJUSTADOS PELO ÍNDICE DO INPC ACUMULADO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 ACRESCIDO UM GANHO REAL DE 3% SOBRE O INPC. O TÍQUETE REFEIÇÃO DOS VIGILANTES FICA REAJUSTADO EM 4,91% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E UM POR CENTO) RESULTANDO NO VALOR UNITÁRIO DE R$37,85 (TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO REAIS). O TRIÊNIO DOS VIGILANTES FICA REAJUSTADO EM 4,77% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SETE POR CENTO) RESULTANDO NO VALOR MENSAL DE R$17,53 (DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) OBSERVADAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NA CLÁUSULA SEXTA
DO PRESENTE CONVENÇÃO COLETIVA. O AUXÍLIO FAMILIAR DOS VIGILANTES, PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DA PRESENTE CONVENÇÃO COLETIVA, FICA REAJUSTADO EM 4,77% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SETE POR CENTO) RESULTANDO NO VALOR MENSAL DE R$ 31,07 (TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS). O CONTRATO PASSA A TER O VALOR MENSAL ESƟMADO DE R$ 25.348,00 (VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 304.176,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL CENTO E SETENTAE SEIS REAIS).
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
304.176,00
|
12
|
25.348,00
|
|
02/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 05/2023.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
304.176,00
|
12
|
25.348,00
|
|
25/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE PASSOU DE R$ 4,70 (QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 5,00 (CINCO REAIS), A PARTIR DO DIA 04/01/2025, CONFORME DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025, BEM COMO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 05/2023.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, (SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, TRIÊNIO, AUXÍLIO FAMILIAR), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2026, SOB O Nº RJ001160/2026, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 15/06/2026, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026.
|
01/06/2023
|
01/12/2026
|
321.985,92
|
12
|
26.832,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000031
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
255.843,42
|
25.348,00
|
5.183,66
|
225.311,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2023NE000058
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
143.824,56
|
0,00
|
2.636,78
|
141.187,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.636,78
|
|
155633
|
2024NE000090
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.725,74
|
22.705,64
|
0,00
|
11.020,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2024NE000012
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.599,98
|
0,00
|
7.442,41
|
255.157,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000017
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.325,20
|
0,00
|
0,00
|
48.325,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000011
|
B20RIF01VIN - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
296.044,02
|
81.390,89
|
0,00
|
214.653,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1861
|
2026-07-22
|
23780.000316/2026-12
|
2026-07-23
|
26832.16
|
|
2097
|
2026-08-18
|
23780.000410/2026-63
|
2026-08-19
|
26832.16
|
|
2470
|
2026-09-16
|
23780.000478/2026-42
|
2026-09-16
|
26832.16
|
|
1585
|
2026-06-30
|
23780.000154/2023-61
|
2026-06-30
|
7416.65
|
|
40739
|
2025-01-27
|
23780.000154/2023-61
|
2025-01-27
|
22705.64
|
|
41015
|
2025-03-07
|
23780.000154/2023-61
|
2025-03-12
|
24162.60
|
|
41145
|
2025-03-18
|
23780.000125/2025-61
|
2025-03-18
|
24162.60
|
|
41420
|
2025-04-24
|
23780.000205/2025-17
|
2025-04-24
|
24162.60
|
|
00041679
|
2025-05-23
|
23780.000289/2025-99
|
2025-05-23
|
24162.60
|
|
00041935
|
2025-06-18
|
23780.000328/2025-58
|
2025-06-24
|
24162.60
|
|
00041954
|
2025-06-23
|
23780.000154/2023-61
|
2025-06-24
|
5919.62
|
|
00042175
|
2025-07-16
|
23780.000154/2023-61
|
2025-07-17
|
25348.00
|
|
00042508
|
2025-08-21
|
23780.000508/2025-30
|
2025-08-21
|
25348.00
|
|
00042741
|
2025-09-17
|
23780.000154/2023-61
|
2025-09-18
|
25348.00
|
|
43070
|
2025-10-27
|
23780.000623/2025-12
|
2025-10-27
|
25348.00
|
|
00043279
|
2025-11-11
|
23780.000668/2025-89
|
2025-11-12
|
25348.00
|
|
00043562
|
2025-12-15
|
23780.000723/2025-31
|
2025-12-16
|
25348.00
|
|
260
|
2026-01-23
|
23780.000020/2026-93
|
2026-01-23
|
25348.00
|
|
462
|
2026-02-20
|
23780.000063/2026-79
|
2026-02-23
|
25348.00
|
|
778
|
2026-03-25
|
23780.000099/2026-52
|
2026-03-25
|
25348.00
|
|
1013
|
2026-04-20
|
23780.000155/2026-59
|
2026-04-22
|
25348.00
|
|
1306
|
2026-05-22
|
23780.000208/2026-31
|
2026-05-22
|
25348.00
|
|
1575
|
2026-06-24
|
23780.000255/2026-85
|
2026-06-24
|
25348.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
160992.96
|
321985.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.097-**
|
CAROLINA DE SOUZA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor Substituto
|
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.035.327-**
|
ISRAEL SOUZA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.736.097-**
|
CAROLINA DE SOUZA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
