|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23137.000971/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MICRO PROCESSADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LAVAGEM DE AUTOMOVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.396,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.533,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 505.585,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2023
|
00094/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000971/2023-12
|
02/06/2023
|
02/06/2025
|
126.396,50
|
12
|
10.533,04
|
|
20/05/2024
|
00110/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 094/2023–PROAD/IFRN
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
126.396,50
|
12
|
10.533,04
|
|
14/05/2025
|
00133/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 094/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
126.396,50
|
12
|
10.533,04
|
|
22/05/2026
|
00160/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 094/2023–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
02/06/2026
|
02/06/2027
|
126.396,50
|
12
|
10.533,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2023NE000063
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.386,06
|
69.890,65
|
0,00
|
29.495,41
|
69.890,65
|
58.063,90
|
58.108,98
|
11.781,67
|
|
158374
|
2023NE000064
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.499,55
|
4.499,55
|
0,00
|
0,00
|
8.999,10
|
4.499,55
|
4.499,55
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000049
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2024NE000048
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.422,50
|
34.622,66
|
155,33
|
6.644,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
83.800,00
|
32.521,23
|
0,00
|
51.278,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000069
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.332,98
|
15.545,13
|
307,91
|
69.479,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321971
|
2026-07-01
|
23137.001516.2026-79
|
2026-07-21
|
13959.72
|
|
0439766
|
2026-09-01
|
23137.001932.2026-77
|
2026-09-02
|
12461.43
|
|
382638
|
2026-08-01
|
23137.001870.2026-01
|
2026-08-26
|
4705.94
|
|
2436455
|
2024-09-01
|
23137.001686/2024-91
|
2024-09-01
|
9101.30
|
|
2318848
|
2024-07-01
|
23137.001214/2024-39
|
2024-07-01
|
1554.98
|
|
2380948
|
2024-08-01
|
23137.001467/2024-11
|
2024-08-01
|
6369.73
|
|
2677706
|
2025-01-01
|
23137.000205/2025-10
|
2025-01-01
|
10806.14
|
|
2496571
|
2024-10-01
|
23137.002122/2024-76
|
2024-10-29
|
10346.31
|
|
3171789
|
2025-10-01
|
23137.002481/2025-12
|
2025-10-24
|
8046.08
|
|
2556411
|
2024-11-01
|
23137.002313/2024-38
|
2024-11-22
|
10090.36
|
|
2610357
|
2024-12-01
|
23137.002498/2024-81
|
2024-12-01
|
12525.58
|
|
2834853
|
2025-04-01
|
23137.001057/2025-42
|
2025-04-24
|
2714.96
|
|
2719328
|
2025-02-01
|
23137.000635/2025-23
|
2025-02-28
|
5061.24
|
|
2774148
|
2025-03-01
|
23137.000779/2025-80
|
2025-03-26
|
6317.41
|
|
2890941
|
2025-05-01
|
23137.001255/2025-14
|
2025-05-27
|
9848.78
|
|
2947108
|
2025-06-01
|
23137.001469/2025-82
|
2025-06-25
|
7279.07
|
|
2947109
|
2025-06-01
|
23137.001470/2025-15
|
2025-06-25
|
99.99
|
|
2968739
|
2025-06-11
|
23137.001471/2025-51
|
2025-06-25
|
627.38
|
|
2996145
|
2025-07-01
|
23137.001742/2025-79
|
2025-07-25
|
8127.35
|
|
3057320
|
2025-08-01
|
23137.001944/2025-11
|
2025-08-22
|
11951.87
|
|
3118041
|
2025-09-01
|
23137.002206/2025-91
|
2025-09-24
|
8827.61
|
|
3232400
|
2025-11-01
|
23137.002741/2025-41
|
2025-11-25
|
10430.71
|
|
3286177
|
2025-12-01
|
23137.002947/2025-71
|
2025-12-18
|
14398.29
|
|
2722365 E 2722366
|
2026-01-01
|
23137.000277/2026-30
|
2026-01-26
|
10136.67
|
|
40489
|
2026-02-07
|
23137.000417/2026-70
|
2026-02-26
|
2985.55
|
|
99709
|
2026-03-01
|
23137.000647/2026-39
|
2026-03-30
|
2973.58
|
|
160180
|
2026-04-01
|
23137.000971/2023-12
|
2026-05-04
|
6019.51
|
|
0204156
|
2026-05-01
|
23137.001107.2026-72
|
2026-05-27
|
8430.43
|
|
00270049
|
2026-06-01
|
23137.001270.2026-35
|
2026-06-19
|
5151.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-09-02
|
126396.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
6
|
4500
|
27000.0000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
700
|
5.96
|
4172.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
50
|
4.49
|
224.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12500
|
7.6
|
95000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.150.028-**
|
TIAGO HENRIQUE FREIRE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.944-**
|
LEOTON DE MEDEIROS BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.944-**
|
LEOTON DE MEDEIROS BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.035.344-**
|
GUSTAVO FERREIRA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
