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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2023
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 00007/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.968.820/0001-83 - VALLE SERVICOS LTDA
Processo 23125.026986/2021-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MAZAGÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2023
Vig. Fim 30/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 122.949,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 122.949,94
Valor Acumulado R$ 2.354.415,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2023 00021/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.026986/2021-81 30/05/2023 30/05/2025 692.471,70 6 122.949,94
18/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DE MÃO DE OBRA E INSUMOS DO CONTRATO N° 21/2023 - UNIFAP, EM DECORRÊNCIA DA CCT 23/24 E IPCAIBGE – (FEV2022/FEV2023); 30/05/2023 30/05/2025 138.494,10 1 138.494,10
30/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2023 – UNIFAP, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MAZAGÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. 30/05/2024 30/05/2025 122.949,94 1 122.949,94
30/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2023 – UNIFAP, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MAZAGÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. 30/05/2025 30/11/2025 122.949,94 1 122.949,94
30/11/2025 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2023, POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 30/11/2025 30/05/2026 122.949,94 1 122.949,94
30/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 21/2023 – UNIFAP, CUJO OBJETO É A “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – CAMPUS MAZAGÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO. 30/05/2026 30/11/2026 122.949,94 1 122.949,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2023NE000139 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.949,94 61.474,96 0,00 61.474,98 61.474,96 40.983,30 42.857,91 18.617,05
154215 2024NE000042 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 137.432,53 46.164,68 0,00 91.267,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000150 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.158,94 14.158,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2025NE000102 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 38.502,90 0,00 0,00 38.502,90 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2025NE000037 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 25.132,00 0,00 0,00 25.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2025NE000103 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 38.502,90 38.502,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2025NE000168 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.247,02 21.301,08 0,00 47.945,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000151 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.719,64 4.719,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000034 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 73.748,75 0,00 6.515,26 67.233,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000258 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.233,49 44.249,25 22.984,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000283 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 88.498,50 88.498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1433 2026-07-01 23125.026986/2021-81 2026-07-01 14749.75
1443 2026-08-04 23125.026986/2021-81 2026-08-28 14749.75
1455 2026-09-01 23125.026986/2021-81 2026-09-20 14749.75
1109 2025-01-01 23125.026986/2021-81 2025-01-02 11541.17
1145 2025-02-03 23125.026986/2021-81 2025-02-03 11541.17
1161 2025-03-03 23125.026986/2021-81 2025-03-06 11541.17
1180 2025-04-02 23125.026986/2021-81 2025-04-25 11541.17
1206 2025-05-02 23125.026986/2021-81 2025-05-02 11541.17
1224 2025-06-02 23125.026986/2021-81 2025-06-02 11541.17
1249 2025-07-02 23125.026986/2021-81 2025-07-02 14749.75
1278 2025-09-02 23125.026986/2021-81 2025-09-02 14749.75
1265 2025-08-01 23125.026986/2021-81 2025-08-01 14749.75
1298 2025-10-03 23125.026986/2021-81 2025-10-03 14749.75
1315 2025-11-03 23125.026986/2021-81 2025-11-03 14749.75
1324 2025-12-01 23125.026986/2021-81 2025-12-02 14749.75
1345 2026-01-07 23125.026986/2021-81 2026-01-07 14749.75
1362 2026-02-06 23125.026986/2021-81 2026-02-06 14749.75
1374 2026-03-03 23125.026986/2021-81 2026-03-03 14749.75
1387 2026-04-01 23125.026986/2021-81 2026-04-01 14749.75
1416 2026-05-04 23125.026986/2021-81 2026-05-04 14749.75
1423 2026-06-03 23125.026986/2021-81 2026-06-03 14749.75
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1539 89.9896689819 138494.1006
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.971.350-** MARLO DOS REIS Fiscal Administrativo
***.264.224-** JANIVAN FERNANDES SUASSUNA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo